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昆明市城市照明控制中心2025年预算公开目录

第一部分 昆明市城市照明控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市城市照明控制中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市城市照明控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责主城区城市照明设施的日常运行维护、投诉处理、 应急处置、用电管理及核算等工作。

（2）负责主城区新建、改（扩）建、自建自管城市照明设 施规划、设计、建设、验收及用电安全的技术支持工作。

（三）负责城市照明设施控制系统运行维护管理、数据统计、 分析应用，推进城市智慧照明工作。

（四）完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，分别为：

（1）综合科；

（2）财务资产科；

（3）工程技术科；

（4）功能照明科；

（5）景观照明科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，控制中心在市城市管理局领导下，按照市委、市政府以及市城管局有关工作要求，以保障重大会展活动照明效果为契机，制定年度工作计划和目标责任，努力打造干净、整洁、亮丽的城市新形象。控制中心加强城市照明设施管理和维护力度，不断提高管理水平，团结拼搏，开拓创新，较好地完成了市城市管理局安排的各项工作任务，保障市民出行安全和各重大节庆活动期间的灯光夜景效果，为开创昆明市城市照明事业新局面做出了积极不懈的努力。

1.2024年控制中心加强对所有负责管养的设施进行检查，根据相关检查情况与维护企业进行相关费用考核核算。主要包括设施增加和核减情况、亮化设施考核情况、监控设施运行情况、投诉处置情况及白天亮灯考核情况等内容。主要包括：

（1）亮灯率和设施完好率检查

按照《昆明市城市照明节能改造及综合管理协议》，实现路灯亮灯率达98%以上的目标，控制中心在市城管局照明设施管理处的领导下，强化设施日常巡查力度，加强对我市城市照明设施的监督、检查工作力度。截止10月31日，共组织路灯亮灯率抽查87次，检查路灯190719盏，平均亮灯率99.71％，并按计划进行了42次城市照明设施完好率检查，共计检查设施38438处，设施完好率99.92％。为配合“有路无灯、有灯不亮”工作整治，中心主动对未移交管理的路灯设施安排维护单位进行巡查，每月在全市范围进行大检查，发现问题及时通报相关责任单位，对多次通报仍未整改的责任单位，上报市局进行督办。全市景观亮化设施保障工作除元旦、春节、五一、中秋、国庆、重大活动及周末正常亮灯及巡查外，按照市城管局“五个特色街区”工作目标，中心每月组织全体职工对亮灯情况巡查，截止2024年10月31日发现不亮灯或亮灯故障83起，及时通报辖区及维护单位，立行立改，确保全市景观亮化正常运行。

（2）老旧设施改造工作

2024年内完成了大塘路、玉带河、石安公路、郑家河新村、永昌小区、红云路、棕树营、小康大道、郑家河新村、新闻里、威远街、大观路、长虹路、北二环、环城南路、老昆洛路等路段老旧设施的改造工作，更换各型电缆共计4765米，更换防漏电接线器3038个，加装6A单灯防漏电空开108个。

（3）做好设施移交管理工作

结合“有路无灯、有灯不亮”年度工作目标，截至2024年10月31日，应完成移交的327条城市路灯已完成237条道路路灯设施的移交工作，共计移交路灯10283棵（组），27658盏。其中盘龙区已移交道路36条、五华区已移交道路19条、西山区已移交道路33条、官渡区已移交道路93条、度假区已移交道路27条、高新区已移交道路27条、经开区已移交道路22条。此外，移交盘龙216号路、176号路、五华2号路、度假区293号路、官渡区43号路、官渡区93号路、西山区318号路等道路照明设施及亮化设施80处。

（4）做好对新建道路城市照明设施图纸审查工作

按照相关规范性文件开展对新建道路的道路照明工程设计图纸进行审查，并提出合理化建议，截止2024年10月31日，已对度假区六甲盘龙村周边道路、中天融城、高新区广电苑、官渡区五甲塘291号路、呈贡区67号路、呈贡区兴呈路、五华区70号路等14条将要建设的道路提出审查意见。

（5）配合道路施工单位做好城市照明设施迁改、提升和拆除工作。

积极协调配合相关建设单位，提前做好城市照明设施迁改、提升和拆除工作，2024年内完成了经开区常山路与鸿翔路交叉口、日新路135号路灯、官渡区小金汁路、春漫大道延长线133号和135号、会展西路、海源路、官渡区381号路等部分路灯拆除、迁改工作。

（6）做好日常维护工作

截止2024年10月31日，全市共更换光源9837只、镇流器1721只、恒流源228只、保险1958个、触发器2017个、交流接触器61台、大小灯头482个、钠灯灯具129套、LED灯具894套、灯罩36个、电缆26808米；修复被撞灯杆124棵；校正倾斜灯杆243棵；更换灯具58套；灯罩47个；修复灯杆门盖板80块。维修和调试检查监控开关1151台次；检查变压器、开关柜1161台次。完成了高速公路照明设施维护工作，共向交管部门报备88次，修复零星熄灯272个，修复中国结9个，处理线路故障6处，关闭灯杆门盖板5个，更换交流接触器1台，100A保险芯7个，修剪树枝爬藤84处。完成了景观亮化设施维护工作，共更换LED洗墙灯管175根，LED护栏灯管19根，LED投光灯4个、LED点光源8个，LED菱形灯11个，电源10个、更换分控器1台，更换地埋灯15个，瓦沟灯5个，处理线槽盖板移位12处，处理线头故障40处，处理灯管脱落126处，校正固定小射灯108个，修剪树枝23处。此外，通过加装防盗线夹和局部管线浇注混凝土等防盗措施，进一步防止设施电缆被盗情况的发生，与此同时，还加强了路灯设施的防盗监管，完善了设施监控平台技术数据检测（欠流、欠压）。2024年处理被盗被损案件处理29件；恢复被盗电缆3769米。

（7）清洗粉刷灯杆

2024年完成了城市照明（景观亮化）设施的保洁、美化工作，及时修复受损设施，排除安全隐患，塑造良好的城市形象，努力完成“路灯明亮、灯容整洁、夜景美丽、群众满意”的工作目标，保证了照明设施外观的整洁完好。截止2024年10月31日，共完成尚德街、广福路、长风路、华光路、西福路、核桃箐路、老昆洛路、玉带河、环湖东路、北二环、富善村、海宏路、甬道街、昆玉高速入城段等路段的油漆粉刷工作，共粉刷灯杆2818棵。

2.2024年中心高度重视照明设施安全检查工作，为确保照明设施安全运行，杜绝安全隐患，春季大风预警期间，组织开展大风季照明设施安全专项检查工作，针对易受大风天气影响的装饰造型灯、华灯、太阳能灯等设施进行了重点巡查。校正歪斜中国结6套，校正歪斜灯臂4棵，拆除废弃广告牌15块，关闭灯罩开启5次，更换塑料灯罩54个，加固灯罩48个，更换太阳能板23块，太阳能电池12块，太阳能控制器11个，清洗太阳能板65块，紧固地脚螺丝18处。同时，为确保特殊天气及汛期城市道路照明及景观亮化设施的用电安全和正常运行，中心与西铁公司专门成立应急抢险工作小组，并安排各相关部门做好汛期突发性淹水路段照明及景观亮化设施的供电安全预防和处置工作，保证应急抢险工作有序进行，避免发生人员伤亡等安全事故，确保汛期城市道路照明及景观亮化设施的用电安全和正常运行。截至2024年10月10日，对路灯控制柜进行漏电安全检测896台次，排障漏电值超标6起、其余均未超标。对文明街、永昌小区、石安公路、学府路、海屯路、龙泉路、正义路、华山西路等人员密集路段的控制柜加装分路空开，共计加装分路空开149个。对小康大道，益宁路、虹山东路支路，大渔路、新闻路、石安公路、海源北路、马洒营小区、威远街、玉缘路、国贸路、东二环、北辰中路、秋锦路等施工路段电缆进行了绝缘检测，更换绝缘不达标电缆350米，其余均检测达标，修复施工受损管线37处。

3.加强城市照明设施的安全巡查排查。6月1日至6月18日期间，重点检查亮化设施31处、易淹水点71个，检测单灯防漏电空开103个、控制柜5台，针对排查工作中发现的问题，及时处置，其中：更换南二环LED灯管4根；安装彩云北路入城段、金源大道延长线灯杆门盖板2块；封堵船房村、海口镇等路段控制柜裸露孔洞31个；修剪希望路、财盛路等路段遮挡照明设施树枝48处；校正盘龙270号路等路段灯杆9棵；校正飞龙桥、巨龙桥等亮化设施灯管9根、修剪爬藤植物5处、安全处理裸露线头5处、更换LED护栏灯管1根、LED光源1个；校正金马坊亮化设施小射灯12个、更换地埋灯2个、更换LED护栏管1根；检查变压器55台，更换水苑路、东三环，南二环、彩云北路等安全标牌40个；清理先锋路、大塘路、云福路等5台路灯专变周围排水沟；升级颐园里小区、前卫西路、海源南路等路段监控站点4G模块10台。

4.2024年中心党支部始终坚守党的政治建设这一核心任务，并将其切实融入日常工作的方方面面。结合工作制定支部工作和学习计划，为党建工作提供了清晰的方向和具体的指导。在加强理论学习和实践应用方面，共组织开展了29次集中学习，其中支委会10次。党纪学习教育开展以来，制定工作安排，周密组织学习。以“集中+个人”“线上+线下”相结合的方式，组织引导支部党员突出重点学习《中国共产党纪律处分条例》，并开展交流研讨活动。运用违纪违规典型案例强化警示教育。

5.严格执行“三会一课”、主题党日、组织生活会、谈心谈话等制度，坚持党的领导干部带头讲党课制度。定期组织开展警示教育活动，严格执行民主集中制原则，召开行政支部扩大会议6次，审议并决定了一系列“三重一大”事项。全年召开党员大会16次，召开支委会11次，支部书记讲党课3次，上级领导讲党课1次，开展各类主题党日活动12次，开展一次谈心谈话、进行两次走访慰问等活动进一步教育引导广大党员干部始终牢记党员身份、强化党性意识。

6.2024年控制中心办理完成了陈世豪、张涛、张剑烈等职工的退休手续；照明控制中心完成公开招聘工作人员1名，选调4名；办理了5名工作人员的聘用、调动手续。为保障员工身体健康，使职工以充沛的精力和更好的状态投入到生活、工作中，于2024年4月下旬分批次组织员工在昆明市第一人民医院甘美国际医院体检中心进行体检。参加体检人员共154人（含退休人员）。此外，中心分别于春节、中秋节、重阳节对退休老同志慰问、同时对生病住院职工进行了探望慰问，为职工送去温暖和关爱。

7.2025年中心支部将继续按照局党组工作要点，结合中心党建工作计划，进一步加强学习，改进工作作风，强化创新意识，落实党风廉政建设责任制，紧盯问题抓整改，提高党建工作水平，提高党组织的凝聚力和战斗力。不断加强城市照明（景观）设施的维护监督管理力度，努力提高维护管养水平，确保亮灯率和设施完好率达标，努力保障城市照明（景观）设施安全、良好的运行，确保亮灯率达99%以上，设施完好率在98%以上。保障全市城市照明设施电费正常缴纳，确保全市城市照明设施正常运行。对照明设施“被盗、被损”及时核查，做到全年无差错。积极配合“12319”数字城管和“12345”市长热线开展设施管理各项工作，坚持24小时值班制度，确保市民情况反映通畅，事件处理及时，有效，督促维护企业管理到位。针对未移交的道路亮化问题，中心将积极配合相关单位完善移交手续，进一步推进《昆明市主城区“有路无灯、有灯不亮”整治行动实施方案》范围内路灯设施整改移交工作。积极参与各项城市照明新建、改建工作，努力打造城市夜景新景观，实现昆明市城市夜景靓丽转身。积极配合城市管理局做好全市照明设施维护管养的招投标工作。继续加强安全生产管理的各项工作，完善安全生产管理制度，落实岗位责任制、责任追究制，加强职工安全教育和培训，切实增强员工安全意识，提高风险防范意识，提高安全操作技术水平，确保设施安全运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员76人，其中：离休0人，退休76人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13020948元，其中：一般公共预算12090948元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入930000元。

与上年对比总收入减少99627688.64元，主要原因是：

1.减少路灯照明景观亮化设施维护经费项目20000000元；

2.减少路灯变压器抢修维护经费1000000元；

3.减少城市照明及景观亮化电费经费77760000元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12090948元，其中：本年收入12090948元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12090948元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少99627688.64元，主要原因是：

1.减少路灯照明景观亮化设施维护经费项目20000000元；

2.减少路灯变压器抢修维护经费1000000元；

3.减少城市照明及景观亮化电费经费77760000元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13020948元。财政拨款安排支出12090948元，其中：基本支出12011906元，与上年对比减少946730.64元，主要原因是：2025年度昆明市城市照明控制中心中心和上划人员预算合并,合并后导致预算减少；项目支出79042元，与上年对比减少98680958元，主要原因是：1.减少路灯照明景观亮化设施维护经费项目20000000元；2.减少路灯变压器抢修维护经费1000000元；3.减少城市照明及景观亮化电费经费77760000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

208（社会保障和就业支出）-05（行政事业单位养老支出）-02（事业单位离退休）1965600元；

208（社会保障和就业支出）-05（行政事业单位养老支出）-05（机关事业单位基本养老保险缴费支出）945640元；

208（社会保障和就业支出）-05（行政事业单位养老支出）-06（机关事业单位职业年金缴费支出）210000元；

208（社会保障和就业支出）-08（抚恤）-01（死亡抚恤）23342元；

210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-02（事业单位医疗）997656元；

210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-03（公务员医疗补助）295630元；

210（卫生健康支出）-11（行政事业单位医疗）-99（其他行政事业单位医疗支出）45731元；

212（城乡社区支出）-03（城乡社区公共设施）-99（其他城乡社区公共设施支出）6829549元；

221（住房保障支出）-02（住房改革支出）-01（住房公积金）723800元；

221（住房保障支出）-02（住房改革支出）-03（购房补贴）54000元。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市城市照明控制中心无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额16000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算16000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市城市照明控制中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市城市照明控制中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国0人次。

因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市城市照明控制中心2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市城市照明控制中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市城市照明控制中心2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

6.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市城市照明控制中心2025年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因是昆明市城市照明控制中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市城市照明控制中心资产总额846708348.54元，其中，流动资产532196.97元，固定资产2421680.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产843754471.24元。与上年相比，本年资产总额增加843238258.64元，其中固定资产减少280267.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010000269700300111

昆明市城市照明控制中心2025年预算公开报表20250214011956151