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昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2022年度部门决算

目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证区委和区政府各项工作顺利完成。

2、做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大、政协工作。

3、研究本街道经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全区经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

4、以城市管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升。

5、发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

6、承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

7、指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8、按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作。

9、完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、加强党的建设，着力推动党建工作提质。

（1）加强和改善党的全面领导。

（2）落实管党治党政治责任。

（3）抓实抓细抓严思想宣传和意识形态工作。

2、努力推动完成经济指标，积极谋划经济增长点。

3、大力推进农林水建设管护，提升群众幸福感。

（1）抓实抓细农业生产，守好群众菜篮子。

（2）强化森林防管护，提升生态建设水平。

（3）抓好水利、交通等设施的建设管理维护。

4、抓实安全生产，保障群众生命财产安全。

5、巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。

6、严格落实惠民利民政策，让群众共享发展成果。

7、精准推进疫情防控，筑牢新冠防疫屏障。

8、抓实抓细科教文卫，让群众生活更有质感。

9、强化司法、综治维稳、行政执法，大力推动平安和谐宜居环境建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，分别是：

1、党政综合办公室

2、经济发展办公室（加挂扶贫开发办公室牌子）

3、基层党建办公室

4、社会建设办公室

5、社会治安维稳综合治理办公室

所属单位7个，分别是：

1、城市管理综合服务中心（加挂网格化服务中心牌子）

2、社会保障综合服务中心（加挂退役军人服务站牌子）

3、文化综合服务中心

4、为民服务中心（加挂党群活动中心牌子）

5、综合执法队

6、经济发展服务中心

7、农林水与应急处置服务中心

（二）决算单位构成

纳入昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1. 昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处

2. 党政综合办公室

3. 经济发展和社会事务办公室

4. 农林水综合服务中心

5. 文化广播电视服务中心

6. 村镇规划建设服务中心

7. 畜牧兽医服务中心

8. 便民服务中心

(三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2022年末人员编制85人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制48人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制13辆，在编实有车辆12辆。

第二部分 2022年度部门决算表

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2022年度收入合计58,686,126.00元。其中：财政拨款收入23,987,661.66元，占总收入的40.87%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入34,698,464.34元，占总收入的59.13%。与上年相比，收入合计增加32,118,684.08元，增长120.89%。其中：财政拨款收入减少2,579,780.26元，下降9.71%；其他收入增加34,698,464.34元。主要原因为2021年未将项目资金纳入收入决算。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2022年度支出合计56,138,120.80元。其中：基本支出19,507,256.28元，占总支出的34.75%；项目支出36,630,864.52元，占总支出的65.25%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加29,570,678.88元，增长111.30%。其中：基本支出增加1,603,251.88元，增长8.95%；项目支出增加27,967,427.00元，增长322.82%；主要原因为2021年未将上级补助及同级部门横向拨款支出列入项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,507,256.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,376,738.38元，占基本支出的68.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,130,517.90元，占基本支出的31.43％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36,630,864.52元。具体项目开支及开展工作情况：（1）武装部正规化建设经费60,000元。（2）新街社区办公专项资金50,000元。（3）双玉小流域湿地土地租金专项经费124,800元。（4）妇联工作经费39,072元。（5）党建工作经费19,776元。（6）五级治理工作经费17,540元。（7）街道行政工作经费801,153.20元。（8）“街道吹哨，部门报道”工作经费1,695,150.62元。（9)街道运行工作经费787,548.93元。（10）行政运行支出50,981.28元。（11）上级补助及同级部门横向拨款支出32,669,742.49元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出23,463,278.31元，占本年支出合计的41.80%。与上年相比减少3,103,863.61元，下降11.68%，主要原因为农林水（类）人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出14,358,461.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.20%。主要用于（1）人员经费4,917,629.47元，主要用于保障松华街道办事处人员工资福利支出、机构正常运转支出；（2）公用经费5,794,809.63元，主要用于街道日常行政工作支出及项目经费支出；（3）项目支出3,646,022.03元，主要用于街道项目开展支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%.

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,363,329.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于松华街道办事处人员养老保险、工伤保险、失业保险缴纳。

9.卫生健康（类）支出1,142,809.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于松华街道办事处人员医疗保险缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出5,474,183.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.33%。主要用于主要用于保障农林水（类）人员工资福利支出、机构正常运转支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,124,494.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于保障松华街道办事处人员住房公积金缴存。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为286,000元，支出决算为132,987.92元，完成年初预算的46.18%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算132,987.92元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为286,000元，支出决算为132,987.92元，完成年初预算的46.18%。其中：公务用车运行维护费支出决算为132,987.92元，完成年初预算的46.18%；2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：1、2022年财政资金收支平衡压力大、支付困难。2、公务用车运行维护费中已发生的修理费用、油料费未及时提出支付申请。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少153,012.08元，下降53.50%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少153,012.08元，下降53.50%；2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1、2022年财政资金收支平衡压力大、支付困难。2、公务用车运行维护费中已发生的修理费用、油料费未及时提出支付申请。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于保障应急、综治工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处2022年机关运行经费支出6,130,517.90元，增加1,428,973.96元，增长30.39%,主要原因是人员变动，日常公用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费157,478.26元、水费32,459元、电费46,859.89元、邮电费37,937.03元、差旅费3,357.4元、维修（护）费98,606元、培训费3,360元，劳务费4,900,664.8元、福利费291,557.6元、公务用车运行维护费132,987.92元、其他交通费用220,650元、其他商品和服务支出88,600元、办公设备购置20,200元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处资产总额34,988,685.48元，其中，流动资产32,895,511.05元，固定资产2,093,174.43万元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,008,840.17万元，其中固定资产减少666,564.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表12、附表13、附表14。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53010300456101111

昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处决算公开表20231025033021784