为认真落实《昆明市审计局“科学规范提升年”实施方案》中关于“及时修订完善内控制度，促进内控管理提质增效”的工作要求，盘龙区审计局对单位现行的《财务管理暂行办法》等13项内部控制制度进行了修订完善。

一是本着“全面性、重要性、制衡性、适应性”原则，对所有内部控制制度进行了重新评估，结合工作实际，重点将上级审计机关最新工作规范融入其中，采用“分项梳理、集体讨论、党组审议”的方式进行修订，经反复斟酌推敲，此次最终修订完善内控制度11项，调减不适用内控制度2项。

二是新制定的内部控制制度更加注重适用性和可操作性，坚持做到“简化程序但不减弱监督”，盘龙区审计局及时组织全局干部职工对新制度进行系统学习，后续将在实际应用中加强动态评估调整，最终实现“防风险、提效能、促廉政”的目标。

目前，新的内部控制制度已正式发布执行。