第一章 基本情况

第一节 水库工程建设基本情况

一、水库工程概况

松华坝水库始建于1958年，1988年至1995年进行加固扩建，加固扩建使设计库容从过去的7000万m³提高到2.19亿m³，蓄水库容从6000万m³提高到1.05亿m³，多年平均年均实现城市供水1.4亿m³，其坐标东经102°43′30″～102°54′10″，北纬25°07′40″～25°17′50″之间。松华坝水库水源保护区在盘龙区境内部分是位于盘龙区北部，保护总面积187.97 km²，包括了松华乡、双龙乡和龙泉街道办事处的12个村委会，67个自然村。保护区北与嵩明县白邑乡接壤，西与五华区相连，南、东与官渡区毗邻。

松华坝水库控制流域面积为593平方公里；总库容2.19亿立方米；调洪库容为1.2亿立方米。防洪保护城乡面积为70平方公里，其中城市面积为11.9平方公里。

松华坝水库扩建前后工程特性对照表

松华坝水库扩建后洪水状况表 流量：m³/s 频率：P％

注：表中扩建后洪水流量系水库下泄量与区间来水组合后最大流量。

松华坝水库工程建设基本情况

二、水库运行调度情况

水库1958年兴建以来，管理机构得到落实，并成立松华坝水库管理处。各项管理制度健全，运行记录完善；1989年对水库进行扩建，监测设施和监测设备齐全，大坝能正常安全运行，其主要功能是城区防洪和城市供水，调度、运行统一由市水利局调度管理，目前调度运行良好。

三、工程效益

水库日供水量45万m³左右，占昆明市城市供水量的50%以上，成为昆明市250万人口生命安全的重要生命线。防洪保护城乡面积为70平方公里。

第二节 移民实施与后期扶持情况

从1958年起，松华坝移民搬迁到现在为止共计有移民6800多人，主要安置在松华乡、龙泉和茨坝两个街道办事处。根据国家关于水库移民后期扶持的相关规定，经审核每年人均给予600元补助，现仅给予4419人补助，另外还有2300多人尚未列入移民实施与后期扶持政策范围。

第三节 盘龙区社会经济状况和发展规划

一、盘龙区经济社会现状

2006年盘龙区实现生产总值139.33亿元，比上年增长12.9%；人均GDP为21667元，比上年增加12.67%；全年农村居民人均纯收入4570元，比上年增长7.07%；城镇居民人均可支配收入13118元，增长17.20%。地方财政收入完成9.51亿元，比上年增长37.01%，地方财政支出10.94亿元，比上年增长37.64%；固定资产投资50.91亿元，比上年增长20.70%，全年社会消费品零售总额94.24亿元，比上年增长16.30%。

二、盘龙区“十一五”规划经济社会发展目标

全区生产总值年均增长11%，地方财政收入年均增长10%，社会消费品零售总额年均增长13%，全社会固定资产投资年均增长20%以上，城市居民人均可支配收入年增长8%，农民人均纯收入年均增长8%。

第二章 库区和移民社会经济现状

第一节 库区人口及分布情况

松华坝水库核心库区涉及盘龙区松华乡3个村委会12个自然村核心区涉及的行政区划及人口分布情况见下表。

第二节 库区经济社会与资源状况

一、移民经济社会状况

截至2005年年末的统计，松华坝水源区的库区周边总人口约14336人，占盘龙区总人口的3.92%，占松华坝水源区总人口的18.1%。其中：农业人口13841人，占总人口的96.55%，非农业人口496人；人口密度为76人/km²。

松华坝水源保护区国民经济情况统计表

二、库区水资源利用现状

库区位于山区、半山区，大量的耕地地势相对水源较高，水利基础设施不完善，生产用水相对较为困难。

松华坝水库库区工程水资源利用现状表

第三节 库区水利基础设施现状

一、人畜饮水现状

全区农村集中供水人口44348人，尚有农村人口4599人为分散式供水人口，这些人口分布在山区或半山区，库区主要属于分散式和无供水设施，其中无供水设施人口102人，全区农村饮水不安全人口达11425人，其中绝大部分分布在水源保护区。

二、农田水利设施现状

松华坝水库大（二）型库区有小（二）型水库和坝塘22座，蓄水池窖84口，输水沟渠90km，抽水站1座承担库区基本农田水利灌溉。由于大部分水库、坝塘存在严重渗漏问题，目前不能满足基本农田灌溉需求。

第三章 规划指导思想、原则、范围、目标和依据

第一节 规划的指导思想和原则

一、指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持以人为本，贯彻落实科学发展观，全面落实《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发[2006]17号）文件精神，按照开发性移民方针的要求，在解决水库库区居民和移民温饱问题的基础上，结合社会主义新农村建设和全面小康社会要求，整合各方力量，加大投入力度，逐步改善库区和移民安置区生产生活条件，不断提高移民收入水平，建立库区和移民安置区社会稳定长效机制，促进经济社会可持续发展。

二、规划编制原则

1.坚持突出重点，统筹兼顾，村民直接受益，优先解决库区居民和移民群众生产生活中突出问题，加强基础设施建设、促进库区和移民安置区全面发展。

2 坚持从实际出发，突出“可操作性”原则，因地制宜，具有实用性和操作性，根据我区实际情况，在分析的基础上，合理确定发展目标，科学规划，协调发展。

3 坚持以人为本，体现库区群众和移民意愿，切实维护移民群众在规划编制和实施中的知情权、参与和监督权。

4 坚持开发性移民方针，增强移民村群众自我发展能力，在国家的帮扶下，动员移民群众自力更生、艰苦创业，合理开发利用资源，增强自我积累、自我发展的能力。

5 坚持保护生态环境，节约利用土地，严格保护耕地的方针，按照建设资源节约型社会的要求，促进人与自然和谐发展，实现经济发展与人口、资源、环境相协调和社会经济持续发展。

6 力求“协调一致”原则，规划应和本地区、本部门其它相关规划相协调。坚持与区域经济发展规划相结合，在我区经济社会发展的基础上，制定本规划，加快库区和移民安置区经济发展。

第二节 规划依据

一、法律、法规

《中华人民共和国水法》，《中华人民共和国防洪法》，《中华人民共和国气象法》，《中华人民共和国防汛条例》，《大中型水利水电建设征地补偿和移民安置条例》，《水库大坝安全管理条例》。

二、相关文件、依据

《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发[2006]17号），《财政部关于印发<大中型水库后期扶持基金征收使用管理办法>的通知》（财综[2006]29号），《国家发展改革委办公厅、水利部办公厅印发大中型水库移民后期扶持政策有关配套文件的通知》（发改办农经[2006]1249号），《云南省人民政府办公厅关于印发云南省完善大中型水库移民后期扶持政策实施方案及相关暂行办法的通知》（云政办[2007]8号）。

第三节 规划范围、任务和目标

一、规划适用范围

本规划适用于盘龙辖区内大型水库――松华坝水库库区和移民安置区基础建设和经济发展规划。

二、规划任务

本规划主要任务是解决库区和移民安置区长远发展问题，重点是解决库区人饮工程问题，水利、交通、文化教育等基础设施建设，生态环境建设及保护，生产开发和劳动力就业技能培训等问题。

三、 规划编制目标

以2006年为基准年，近期规划水平年为2010年，中长期规划水平年为2020年，远期规划水平年为2026年。

第四节 规划的技术路线

第一，盘龙区政府成立了大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划工作领导小组，布置了规划编制任务，并进行规划技术培训。

第二，对松华坝水库库区进行摸底调查工作。调查以村、组为单位进行，调查清楚库区和可能移民的核心区的基本经济生活状况、资源状况、存在的问题，以抽样的方式征求库区群众及村基层组织对存在的问题的解决意见。

第三，实事求是地确定规划任务。根据需要解决问题及问题程度、水资源状况和当地经济社会发展水平合理确定规划目标。

第四，分析主要问题和关键问题，根据优先解决突出问题的原则，分析轻重缓急安排人畜饮水工程、水利配套设施建设等问题。

第五，对规划项目进行投资估算，并落实资金来源。

第六，编制项目投资实施计划和年度资金计划。

第七，分析项目投资效果，论证目标实现程度。

第八，提出规划实施保障措施。

第九，编制规划报告，上报审批。

第四章 基本口粮田及水利设施配套项目规划

第一节 存在的问题及原因

一、土地利用现状

根据年资料统计，水源区内共有林业用地13624.4hm²，占水源区总面积的72.48%。耕地2874.25hm²，占水源区总面积的15.29%。其中，水田161.88hm²，占总耕地面积的5.63%，水浇地面积593.45 hm², 占总耕地面积的20.65%，旱地面积1789.79 hm²，占总耕地面积的62.27%，25°以上坡耕地1591hm²，占总耕地面积的55.35%。建筑用地904.5 hm²，占水源区总面积的4.81%。未利用土地775 hm²，占水源区总面积的4.12%。水源区年均产水量约2亿m³。水源区的农作物播种面积为3464.82 hm²，平均复种指数为1.99，其中，粮播面积1317.13hm²，总产655.22t，烤烟种植393.73hm²，蔬菜种植824hm²，花卉种植29.13hm²。水果种植410.37km²，水源区内农业人口的人均耕地面积为1.25亩，但坡耕地比例高。

二、农田水利建设存在的问题

由于松华坝水库位于山区，而库区群众人口多，山地面积大，耕地比例低，且受制于水源地保护的种种限制，使得不能发展工业，因此经济结构单一，大农业的产值较低。水利基础设施存在以下问题：

1.整个库区水资源十分缺乏，春耕生产用水相当紧张。

2. 2004年区划调整后，库区共有22个水库、坝塘存在病险问题。

3.资金短缺，是制约库区水利基础设施建设的瓶颈。

三、库区群众参与规划的方式和过程

本规划通过对松华坝水库库区群众的调查及听取村委会、乡人民政府的相关意见，由村委会提出意见对基本口粮田水利基础设施配套进行规划，由乡人民政府、区水务局会同设计部门对基本口粮田水利设施进行规划设计，设施过程有库区村民监督实施。

四、解决问题的基本思路

1.保护措施，对有些遭到破坏或有可能遭到破坏的口粮田灌溉设施采取恢复和保护措施，强化执法力度。

2.工程技术措施，针对不同口粮田采取蓄、引、提的工程技术措施，在灌溉方式上优先选择库塘蓄水进行灌溉，其次考虑提水供水，在无蓄、引、提水源条件基本口粮田的贫困山区，采用水窖集雨形式供水。

3.引入社会资金对对基本口粮田进行改造，调整种植结构，形成公司+农户产业化生产。

第二节 基本粮田规划

一、坡地粮田规划

本次规划坡度大于25º的坡耕地全部严格实行退耕，退耕地改造为经济林和试点改造为优质牧草地。经济林主要种植适应本区的气候与便于储存运输的竹林、核桃林和花椒林。牧草以种植优质豆科类牧草为主，如红三叶、白三叶等，牧草主要输出水源地，精耕牧草地可一年收获4茬。

10º～25º的坡耕地优先改造为梯田，采用隔坡梯田改造方式。其中水平地主要种植粮食作物，坡地种植具有保水固沙的牧草及灌木类经济林为主。

二、缓坡地粮田规划

本区指坡度小于15度缓坡地，是库区村镇分布相对集中、人类活动程度较大的地区。本区的特点是：①准坝子区地势较平坦，为松华坝水源区内农业相对发达地区，②坡耕地主要分布在村子附近或沟系两侧，③本区灌溉沟渠较为发达，④人口相对集中。库区内的基本口粮田水利配套设施措施基本与坡耕地改造区配套，但需与农业发展相结合。根据农业局库区发展规划，主要发展种植业，种植雪莲果、茭果、百合及无公害蔬菜为主的特色农产品，种植方式采用等高耕作和保护性耕作。具体参看下表。

坡耕地改造区与缓坡地综合治理区规划

第三节 投资估算

近期退耕3000万元（含5年补助），宣传20万元，坡改梯450万元，水保监管能力建设60万元，中、远期退耕4620万元，坡改梯765万元。总成本8915万元。

第四节 实施效果预测

本规划粮田规划每年减少大量泥沙流失，改善库区耕作条件，节省水资源，每亩耕地增产100kg，明显增加农民收入。

第五章 基础设施规划

第一节 人畜饮水规划

一、松华坝水库库区现状、存在的问题

全区农村饮水不安全人口达11425人，绝大部分分布在水源保护区，其中库区有2800人。盘龙区在松华坝水源保护区共有水库、坝塘22座，其中有16座水库，坝塘为五十、六十年代修建，大多超期服役，存在各种安全隐患。库区共有7个水库、15座坝塘存在病险问题，目前安排除险加固工程仅三项。

二、解决问题的基本思路

采取恢复和保护措施，强化执法监督、宣传督导。针对不同情况采取蓄、引、提的工程技术措施和水源净化消毒措施，在供水方式上优先选择山泉水自流供水，其次考虑库塘蓄水和提水供水，在无蓄、引、提水源条件人口较少的贫困山区，采用水窖集雨形式供水，有条件的村委会、自然村人口相对集中的山区农村，采取集中式供水方式供水到户，一次性全面解决人畜饮水问题。

三、规划项目

2006―2010年项目：近期规划项目表

2011―2020年项目：中长期规划项目表

2021―2026年项目：远期规划项目表

四、投资

初步测算松华坝水库库区基础水利设施建设3480万元。按阶段划分2006―2010年计划投资1970万元，2011―2020年计划投资1020万元，2021年―2026年计划投资490万元。

五、实施效果预测

基本解决松华乡农业生产用水和人蓄饮水安全问题。工程对拦截泥砂和水土流失启动积极的防护作用，防汛抗旱基础设施建设得到进一步加强。

第二节 交通项目规划

　 一、现状、存在的问题及移民对解决途径的意见

　　松华坝水源保护区范围内有农村公路38条,总里程共计162.32公里,其中，区管公路3条，小河公路、小双公路、环山公路，里程计48.28公里，乡公路11条，里程计53.2公里，村公路24条，里程计61.84公里。区域内基本形成了以3条区管公路为骨架，乡公路、村公路为支线，覆盖水源区，沟通邻县区的交通网。但存在路网布局不完善，交通服务设施不配套，路网密度低，路况差，公路等级标准低、抗灾能力弱的问题。特别是乡、村公路多是砂石路面，其抗灾能力较弱，由于长年承受车辆的反复碾压以及雨水冲刷，路面已严重受损，坑、塘、路面积水等情况严重，影响了沿线群众的生产、生活严重制约了当地经济的发展。水源区历届人大代表和村民委员会对公路的建设都十分关注，希望政府加大水源区公路基础设施建设，改善群众出行条件，促进区域经济发展。

　　二、解决问题的基本思路

根据水源区公路未来社会经济发展的需求，解决水源区公路发展的基本思路是：努力构建以区公路为骨架，乡、村公路为支脉，通达程度较高，标准化、等级化，“畅、洁、绿、美”，布局科学合理，适应水源区社会经济发展需要的农村公路网。本着突出重点，兼顾一般的原则，优先安排对水源区社会经济有较大拉动作用的公路建设项目。逐步实现水源区通乡、通村公路的“黑色化、标准化”。

三、规划项目

１、农村公路建设规划项目

2、农村客运站点规划项目

四、投资

　　根据项目发展规划，“十一五”期间（2006―2010年），水源区农村公路建设项目20条108.85公里。预计共需建设资金6500万元，农村客运站建设费40万元，整个规划期内共需资金6540万元。平均每年需建设资金1308万元。争取中央支持农村公路建设资金：1700万元，平均每年350万元。争取省、市财政补助农村公路资金：500万元，平均每年100万元。区政府筹集农村公路建设资金：4340万元，平均每年856万元。

　　五、实施效果预测

松华坝水源区公路规划建设项目为老路改造油路工程和路面大修工程，占地、拆迁数量较小,对当地居民的生活生产影响也较小,项目的建设,能解决地方交通的通畅，带来的人流、物流的快速流通,极大地提高地方经济地快速发展,增加农民副业收入。农民生活水平和生活质量的提高,地方经济的快速增长,增加了当地农民的自主就业机会,促进了社会稳定。项目的建设期间对水源区地方文化教育水平、卫生健康程度的变化和当地人文环境无大的影响,反而会有较大的提高。公路规划项目的实施，将促进公路网结构的调整和改善，增强可达性和通达性，减少公路交通事故，提高人们安全出行条件，使城乡之间的联系更紧密，必将推动城乡一体化进程。

第三节 文化教育项目规划

一、现状、存在的问题

松华坝库区和移民安置区在松华乡、双龙乡、龙泉街道办事处、茨坝街道办事处的行政管辖范围内。目前，龙泉、茨坝无文化站站址，松华、双龙虽有站址，但设施简陋达不到国家建设乡镇综合文化站的要求，四家街道（乡）所属23个社区（村）只有4家文化活动室，并且都设施落后，发挥不应有功能。

源清小学现有教学班6个，在校学生193人，占地面积5.71亩，建筑面积402平方米，生均占地面积19.74平方米，生均建筑面积2.08平方米。生均教学用房面积不达标，其它教育设备均无。

松华乡小河片区现有初级中学1所，中心校1所，下辖3所分校。小河中学占地面积11.3亩，建筑面积1936平方米。6个初中班级146名学生，教职工20人，生均占地面积51.62平方米，生均建筑面积13.26平方米。小河中心学校（含3所分校）占地面积20.7亩，建筑面积4635平方米，545名学生，生均占地面积22.68平方米，生均建筑面积7.81平方米。小河中心学校和各个分校学生、教师宿舍严重不足，不能满足需要。中心学校未配备专用音乐教室，各分校实验室与远程教育在一间教室合用，图书室和少先队活动室在一间教室合用。

双哨片区地处高寒山区，远离主城区，地形地势复杂，交通不便，主要为农业人口。该片区受到自然条件、地理位置等因素影响，经济发展较为缓慢，文化、教育等各项事业发展相对滞后。双哨片区农村教育的凸现难点主要是：校点资源的大量分散，教育成本高，山区学校交通不畅通，分校多而且太分散，造成教育活动和教学管理不便，教学成本高。

二、解决问题的基本思路

根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强农村文化建设的意见》（中办发[2005]27号）和中共昆明市盘龙区委、昆明市盘龙区人民政府《关于创建全国文明城市的实施意见》（盘龙[2007]5号）文件精神及相关文化建设的要求，按每万人总面积不少于500平方米的标准建设室内文化活动场所的要求，拟建设龙泉、茨坝、松华新建综合文化站。

根据水源区的经济发展规划，努力整合分散资源，因地制宜，结合《盘龙区优化教育资源布局五年规划》当中制定的“777工程”，改扩结合，集中优势发展教育。

三、规划项目

1.新建龙泉文化站。拟建室内面积2000平方米的文化站。

2.新建茨坝文化站。拟建室内面积2000平方米的文化站。

3.新建松华文化站。拟建室内面积500平方米的文化站。

4.新建文化活动室。拟建19个室内面积100平方米的文化活动室。

5.新建源清小学。拟结合源清小学迁址改造新建，在源清村委会新征20亩土地，用于新建源清小学，将其办成24班，容纳学生1200人的完小，辐射半径为2公里，涵盖磨盘山、大波村、秧田坝、九龙湾及周边区域，同时满足也能够满足库区移民子女入学的需要。

6.新建小河九年一贯制学校。拟计划整合小河中心学校和小河中学，将小河中学旁勤工俭学基地的10亩土地用于新建校舍，同时新征小河中心学校操场周边的2亩多坡地，将小河中心学校和小河中学连成一个整体用于扩大校园用地，扩建不少于24个班级规模的九年全寄宿制学校。收缩回流分校到中心学校办学，收缩团结、三家两个分校3年级以上学生到中心学校就读，原分校校址保留1至2年级。

7.新建双哨九年一贯制学校。以双哨中心学校教学区为主征地30亩，用于新建学校的教学区和运动区，双哨中学改建为师生生活区，按照36个教学班筹建。

四、投资

五、实施效果预测

实施规划后，库区适龄儿童均能完成九年制义务教育，并且库区中小学教学条件得到充分改善，教学质量将获得质的飞跃。

第四节 投资估算汇总

第五节 基础设施实施总体效果评价

基础设施规划实施后，库区生产条件明显改善，生产成本得到明显下降收益明显提高，交通顺畅便捷，减少了运输成本，基础教育得到极大发展，缩小与非库区的差距，促进全区教育公平发展。

第六章 生态建设及环境保护规划

第一节 库区及安置区生态环境状况和存在的问题

一、现状

松华坝水库上游地区平均海拔2200米(海防高程，下同。)，上游流域内海拔1920～2600米之间，相对高差100～600米，流域内镶嵌着白邑、牧羊街、鼠街、团结村等小盆地，以白邑盆地为最大，南北长12公里，北端宽3公里，南端宽1公里，面积22.7平方公里。地貌结构多样，以岩溶地貌分布面积最大。白邑坝子四周均属岩溶地貌，小河地区两岸及山麓地带以流蚀地貌为主。梁王山漏斗洼地、落水洞十分发育，山体中有天然管道与暗河相通，在70平方公里范围内有地质漏斗500多个、溶蚀洼地200多个。平均每平方公里有10个之多，最密处每200～300米就有1～2个。每当暴雨之后，水土迅速汇集于漏斗、洼地，灌入或渗入地下，因此该地区地下水较为丰富。单位面积产水量每平方公里32.8公升每秒。为径流外产水量的3.4倍，是区内地下水与河川径流的主要补给区。

二、存在问题

由于水土流失和村镇生活污水未经处理无序排放，造成松华坝水库水质污染，在雨季主要入库河流和库体水质超过饮用水功能区标准的现象非常突出，是库区生态环境存在的主要问题。

三、产生的原因

徒坡垦植，村镇居民生活和养殖生产污水无序排放，农田化肥施用不合理，农村固废污染环境。

四、对移民生产生活的影响

农田土壤肥力水平和土壤环境质量下降，农民生活卫生条件差和村容村貌不整。

五、移民参与规划的方式和过程

通过问卷调查，推荐移民代表，参加规划审议，举办规划展览和生态环境保护知识讲座，建立民主监督机制。

六、对存在问题处理的主要意见

1．严格土地使用管理，禁止垦荒种植，破坏地表植被和土层的行为，把基本农田建设成节水、节肥、低排放的生态农田，有效控制水土流失。

2．推广保护性施肥技术，大幅提高肥料利用率并减少肥份流失。

3．加强农村面源污水分散式处理基础设施建设，大幅提高污水处理处置利用率。

4．加强农村固废生态填埋处理基础设施建设，大幅提高农村固废资源化、无害化处理处置率。

七、解决问题的基本思路

贯彻落实科学发展观，通过生态农田改造建设改善农田生态环境，在保障农田生产能力的前提下，有效控制农田面源污染，通过生态民居改造建设，改善农户生活卫生条件，减少农户污染物排放，通过建设村域污水和固废收集处理基础设施，显著提高收集处理率，改善村容村貌，把库区及安置区生态环境保护和社会主义新农村建设紧密结合起来，解决农民生活、农业生产和生态环境保护协调持续发展的问题。

第二节 项目规划

在库区松华乡，移民安置区的龙泉街道办事处宝云社区、源清村、茨坝街道办事处等实施生态环境保护基础设施建设，项目规划见下表。

规划项目一览表

第三节 生态建设及环境保护的效果评价

提高库区水源保护生态功能，减少库区及安置区水污染和固废污染，提高农村卫生条件，改善村容村貌，改善农民生活质量，提高健康水平，增强库区及安置区社会经济可持续发展能力。

第七章 生产开发规划

第一节 种植业生产开发扶持规划

一、水源保护区种植业结构现状

种植业主要以粮食作物、蔬菜、烤烟三大支柱作物为主，2006年作物总播种面积为48754亩（复种），其中：粮食作物播种面积20089亩，占总播种面积的41.28%，蔬菜20065亩，占41.55%，烤烟8600亩，占17.63%。

二、种植业结构调整方案

（一）调整目标

年粮食总产量达到617.8万公斤、蔬菜总产5000万公斤、年产优质水果1395万公斤、优质菜用马铃薯900万公斤、优质食用菌1860万公斤，来自于种植业的总收入达到17262.48万元，每亩农田亩均收入达到3000元以上。

（二）规划方案

作物总播种面积由2006年的4.88万亩调整到2010年的6.70万亩，增加播种（幅种）面积1.82万亩。其中：粮食作物播种面积2006年的20089亩，调整15000亩，调减5089亩，烤烟面积由2006年8600亩调整到2010年4500亩，调减4100亩，蔬菜面积由2006年的20065亩调整到2010年的15500亩，调减4565亩。但通过合理间套，实际年播种面积可到35000亩，马铃薯播种面积2010年发展3000亩，将来可发展到10000亩，增加6465亩，经济林果发展到10000亩，饲草（绿肥）作物通过轮作、间套种植每年可发展2万多亩。

至2010年，新的种植结构中，粮食作物播种面积占总播种面积的16.04%，蔬菜占26.74%，马铃薯占10.70%，经济林果占10.70%，烤烟占3.74%，饲草（绿肥）作物占32.09%。粮：经：饲草的比例由现在的3：7：0调整为2：5：3 。

（三）生产小区规划

1、以优质玉米---优质猪为主的产业区。规划面积6000亩，常年粮食播种面积（大、小春）稳定在15000亩，其中：团结1200亩、三家700亩、新街1300亩、大摆1500亩、小河800亩、回流500亩。

种植模式：优质饲料玉米（间套一季马铃薯）---优质大麦（或旱地小麦）---优质饲草或绿肥。

产量产值指标：

6000亩优质玉米：亩产550公斤，亩产值880元。

2500亩优质大麦：亩产量250公斤，亩产值400元。

2500亩优质旱地小麦：亩产量300公斤，亩产值480元。

5000亩优质马铃薯：亩产量1500公斤，亩产值1500元。

粮食总产量：617.8万公斤，总产值988.48万元。

2、以优质马铃薯――优质猪（或牛）为主的产业区。规划种植优质菜用型马铃薯――绿肥面积3000亩，其中：大哨1500亩、大摆700亩、双玉800亩。

种植模式：优质马铃薯――绿肥。

产量产值指标：

马铃薯：3000亩，亩产量3000公斤，亩产值3000元，总产鲜薯900万公斤，总产值900万元以上。

绿肥：亩产鲜茎叶：lOO0-1500公斤。

3、以烤烟――秋豌豆为主的烟、豆种植区。规划面积4500亩，其中：双玉1500亩、新街1000亩、回流700亩、三家800亩、大摆500亩。

种植方式：烤烟――秋豌豆---苕子

产量产值指标：

烤烟：4500亩，亩产150公斤，亩产值1500元。

菜用豌豆：4500亩，亩产800公斤，亩产值1600元。

烤烟：675万元，豌豆荚：360万公斤，总产值：720万元。

4、以蔬菜――饲料作物为主的菜、饲作物种植区。规划面积15500亩，播种面积25000亩，其中：松华乡的双玉2000亩、团结2000亩、大哨2500亩、大摆2000亩，双龙乡的乌龙3000亩、麦地塘2000亩、庄房2000亩 。

种植模式：两季夏秋蔬菜――饲料作物(大麦与苕子间套)或甜玉米―秋白菜（秋萝卜）--绿肥等

蔬菜总产量：2000公斤/亩×25000亩=5000万公斤。

蔬菜总产值：3000元/亩×25000亩=7500万元。

5、以优质水果（茶叶）---食用菌---土鸡为主导的产业发展区。规划面积9800亩、茶叶500亩。其中：松华乡的团结1500亩、三家1500亩、小河2000亩（含茶叶500亩）、大哨1000亩、回流800亩、新街500亩，双龙乡的乌龙1500亩、庄房1000亩。

种植模式：优质水果----食用菌---散养土鸡（圈养肉兔）。

产量、产值：

优质水果：1500公斤/亩 ×2元/公斤=3000元/亩。

食用菌：10000公斤/亩×2元/公斤=20000元/亩，果园利用按20%面积计算：每亩经济林地可生产2000公斤食用菌，产值将达到4000元/亩。

土鸡：30―40只/亩× 2公斤/只×10元/公斤=700元/亩。

年总产水果13950吨，产值2790万元，食用菌1860万公斤，产值3720万元，土鸡按50%土地利用计算，年生产土鸡可达13.95万只，产值279万元。该区域年产值可达6789万元。

第二节 畜牧业生产开发扶持规划

一、基本条件

水源区家畜养殖以猪、肉牛、山羊为主，禽类以肉鸡为主。养殖业规模化程度不高，主要为分散散养。2005年末，水源区生猪存栏14413头，出栏猪15571头，牛存栏2993头，出栏279头，羊存栏9407只，出栏3817只，禽类存栏91094只，出栏49720只。2005年末，畜、禽规模养殖户共22户。猪年出栏100头以上的规模户5户，总饲养量2862头，羊存栏100只以上的规模户2户，总饲养量为290只，鸡存栏500只以上的规模户15户，总饲养量为21300只。

二、投入产出分析

三、规划

近期目标：2008－2010年主要目标是:水源库区生猪存栏15500头，出栏17830头，比2005年增长7.5%和14.5%，羊存栏10500只，出栏4240只，比2005年增长11.6%和11%，牛存栏3145头，出栏300头，比2005年增长5.15%和7.5%，禽存栏121000只，出栏66500只，比2005年增长33%和34%。

中长期目标：2011－2020年主要目标是:水源库区生猪存栏15970头，出栏19160头，比2010年增长3%和7.4%，羊存栏11000只，出栏4950只，比2010年增长5%和16.7%，牛存栏3300头，出栏320头，比2010年增长5%和6.7%，禽存栏126000只，出栏69500只，比2010年增长4%和4.5%。

远期目标：2021－2026年，畜禽产品生产能力进一步提高，畜牧业结构更加优化，整体素质和行业竞争力明显增强。

四、资金估算

（一）畜牧兽医服务体系建设：161万

兽医室建设项目：72万元。培训推广：三级技术队伍培训，经费6万元；库区农民畜牧兽医技术培训，经费38万元。动物防疫建设：库区每年需防疫经费15万元，到2010年需 45万元。

（二）饲料、饲草推广体系建设：142万元

牧草种植项目：每年完成农田、果园隙地优质多年生牧草种植500亩，累计完成5000亩，每亩补助200元，共需资金100万元，青贮饲料推广：每年建设青贮窖60 m³，累计完成建设1200 m³，每立方米补助300元，共需资金36万元。每年推广青贮饲料袋3万个，共需资金6万元。

（三）科技推广体系建设：440万元

猪人工授精网点建设：建立完善2个猪人工授精点，每个改良点补助10万元，共需资金20万元，牛冻精改良项目：建立2个牛冻精改良点，每个改良点补助10万元，共需资金20万元，改圈项目：（1）猪厩共需资金200万元（2）羊厩共需资金200万元。

五、效益分析

通过种植牧草，形成松华坝水源区草地生态圈，遏制了水体的进一步恶化趋势，保证了水源的安全，水源库区群众发展生态畜牧业，减少了传统养殖业对环境的破坏，同时增加了农民的收入。受益村民小组67个14347人。

第三节 林果业生产开发扶持规划

一、规划项目

１、特色经济林、药用林规划

发展规模25000亩，五年内平均每年建设5000亩，1000元／亩，每年投资500万元。总投资2500万元。

２、林木、花卉苗圃规划

林木花卉苗圃发展规模2000亩，4万元／亩，总投资8000万元，五年内平均每年建设400亩，每年投资1600万元。

3、野生动物驯养繁殖规划

规划发展1个野生动物驯养繁殖基地。总投资2000万元。

4、林（竹）产品加工规划

总投资5000万元。

５、森林生态旅游规划

总投资500万元。

6、松华坝水源保护区建设工程

（1）生态经济林（红豆杉）引种示范工程

生态经济林红豆杉引种示范工程规模100亩，5500元／亩，总投资55万元，五年内建成。

（2）生态竹林示范工程

生态竹林示范工程规模100亩，2000元／亩，总投资20万元，五年内建成。

（3）苗圃型生态林示范工程

苗圃型生态林示范工程规模100亩，12000元／亩，总投资120万元。五年内建成。

二、实施效果分析

发展附加值高、无公害、无污染的绿色生态林，改善库区生态涵养，提高林果收入。

第八章 劳动力就业技能培训规划

第一节 移民培训需求

一、基本思路

根据市场及移民需求，争取每户有1个以上劳动力接受劳务输出技能培训或农业实用技术培训，并有一项稳定的增收项目。

二、移民就业现状及培训需求

库区移民的98. 3%分布在龙泉街道办事处，80%以耕田种地为生。由于土地资源有限，他们中有20%为农村富余劳动力。库区移民目前真正实现转移就业的人员仅占富余劳动力的1/8。从培训需求的调查统计上来看，主要开展保安、水电工、烹饪、家政、驾驶等实用技能专业培训。

第二节 移民技术培训的内容

第三节 培训资金需求和筹措

库区移民培训需要99.4万元扶持资金作为培训工作的资金保障。

第四节 培训的经济及社会效益评价

一是使移民区富余劳动力掌握实用技能，逐步改善移民安置区生产生活条件。二是通过掌握一技之长实现转移就业，不断提高移民收入水平，促进经济社会可持续发展。

第九章 投资规模及资金筹措

一、投资规模（单位：万元）

二、资金筹措

资金筹措结构分为三块：政府性资金、库区扶持资金和社会资金，比例对应为70%：20%：10%。

资金来源平衡表（万元）