盘龙区财政局2016年部门预算公开(含三公经费)
关于盘龙区财政局2016年部门预算编制的说明（含三公经费）
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
盘龙区财政局为区政府组成部门，职能职责按照昆明市盘龙区人民政府办公室《关于印发昆明市盘龙区财政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（盘政办通[2010]121号）执行。
（一）基本职能
1. 贯彻执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》等国家有关财政、税收、国有资产管理等方面的法律法规和政策，拟订和执行区财政、税收、国有资产管理的发展战略、政策、规划、改革方案；参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡的建议。
2. 负责编制全区年度财政预算草案，执行区人民代表大会批准的财政预算，依法管理财政收支，负责编制全区年度财政决算；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告全区年度财政预算和执行情况，向区人大常委会报告全区年度财政决算；管理区属行政机关和区财政供给经费的事业单位银行开户；管理全区行政事业性收费票据和罚没收入票据；管理全区非税收入和财政专户；管理政府性基金和专项资金。
3. 贯彻执行国家、省、市有关金融工作法律、法规和方针、政策，协调、配合驻区金融监管机构开展工作；研究分析政府性债务状况，拟订年度政府借、还款规模和计划，提出防范政府性债务风险的建议和措施。
4. 下达街道协税护税工作任务，合理划分财力；指导和监督财政所工作。
5. 安排、管理和监督全区公共支出；推进财政支出管理改革，建立公共财政运行机制；全面深化国库集中支付管理制度改革，科学合理划分财政直接支付和财政授权支付，提高资金使用效益；贯彻执行政府采购政策；管理行政事业单位及所属单位经费、事业费、专项资金并对使用情况进行监督；认真执行《行政单位会计制度》和《事业单位会计制度》。
6. 负责辖区范围内农业综合开发项目、资金和财务管理工作；负责财政直接补贴农民资金“一折通”发放管理；履行农村综合改革办公室职责；负责管理区本级财政支农资金。
7. 管理和指导全区会计工作，监督执行会计法律法规制度、政府总预算、行政和事业单位以及分行业的企业会计制度；负责全区会计代理记帐机构审批及管理；保障会计人员依法行使职责；负责和组织会计人员业务培训；组织、开展全区预算绩效管理工作；组织和指导区级部门预算绩效管理工作，参与绩效目标审核，实施绩效跟踪，组织绩效评价，提出绩效跟踪和评价结果应用的政策建议，参与建立绩效跟踪、评价结果应用及预算绩效管理长效机制。
8. 负责全区行政事业单位国有资产的综合管理；负责国有企业改革审批管理；按规定进行资产处理和产权变动事项的审批；参与拟订国有及国有独资企业国有资产管理办法和管理制度。
9. 负责全区财源建设工作；负责省、市专项、转贷借款和区本级财政周转金催缴管理；负责企业项目扶持资金申报和监督。
10会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制社会保障预决算草案；管理区级社会保障基金专户。
11. 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政管理中的重大问题；监督区级部门的财务活动，对违反财经纪律的事项进行检查和处理。
12. 加强完善财政管理体制，提高政府公共服务能力；加强财源税源培植，构建财政收入稳定增长机制；发挥财政杠杆作用，加大基础设施建设融资力度；创新预算管理制度，提高预算执行力；调整优化支出结构，增强财政公共保障能力；创新财政资金管理，提高资金使用效益；创新财政监督机制，保证资金运行规范安全的职责。
13. 承担国有企业改革审批管理职能，组织实施国有企业改制和推进现代企业制度建立的职责。
14. 会同有关部门办理涉及财政、税收、财务方面的其他事项。
15. 承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。
行政审批项目，以昆明市盘龙区人民政府公布的行政审批项目目录为准。
（二）2016年重点工作任务
——强化收入征管。
1. 继续强化协税护税工作
充分发挥区域经济综合管理系统的作用，加强户籍管理，进一步扩展协税、护税网络，完善楼宇税源综合服务，促进全区经济运行分析工作上新台阶，按照税收属地管理的原则，对辖区内企业的工商、税务于发展非公有制经济等方面的税收扶持政策，切实做好税源涵养工作，实现重点税源的不断壮大和可持续发展。
2. 严格税收管理制度
一是坚持各部门协税护税联动工作机制，加强部门信息沟通，协调配合，及时有效掌握税源。二是坚持“以查促征、以查促管、以查促收”的工作方法，全力堵塞税收征管漏洞。
3. 完善非税管理制度
继续完善非税收入管理制度，严格“收支两条线”管理，加强对罚没收入、行政性收费收入、国有土地使用权出让金收入、行政事业单位非经营性资产转经营性资产收入等非税收入的管理,增加政府可用财源，努力增强经济社会发展的保障能力。
——加强税源培植。
1. 强化城乡一体化建设
继续稳步推进城中村和旧城改造工作，将城中村和旧城改造项目打造成我区十三五期间的重点税源增长点之一。重点实施主城中央商务区、北部山水新区、东白沙河片区城中村改造和旧城改建，稳步推进一环路内旧城改建项目。同时，利用城中村改造和旧城更新契机，继续整合盘活存量楼宇资源；在改造中留足产业发展用地，为新型产业的打造和培育奠定基础，培育新的经济增长点。
2. 加快发展楼宇经济建设
加大财源建设的投入力度，优化经济发展环境，在北京路楼宇（总部）经济带雏形初显的基础上加快中央商务区建设步伐，增强经济发展后劲，有效降低对房地产税收的依赖程度。
——加大民生投入。
1. 强化社会保障工作
一是大力发展各项社会事业，构建覆盖面广、运行顺畅、成效明显的社会服务体系；促进学校、医院多元化、特色化发展，打造优质品牌，满足群众多样化教育需求，促进基本公共卫生服务均等化。二是完善和创新社会管理，维护社会和谐稳定。把完善和创新社会管理作为重要而紧迫的战略任务，不断提高政府社会管理的能力和水平。三是健全社会保障体系，依托重大项目建设，扩大就业规模，不断扩大社会保障覆盖面，做好社会医疗保障体系城乡一体化管理，确保农村居民与城市居民享受同等社会保障。四是加快廉租住房、公共租赁住房建设，建立多层次、全覆盖的住房保障体系。完善捐赠救助管理制度，加快养老服务社会化进程，提高无障碍设施覆盖率，多元化推进助困、助残和老龄事业发展。五是加快和谐社区建设，积极探索建立城乡一体的社会保障制度、让农村居民享受与城市居民同等的社会保障，实现办事处辖区内社会保障制度城乡接轨；进一步完善社区各种服务体系，创新社区管理运行机制，实现社区和社会科学管理。
2. 推进文旅一体化发展
积极推进旅游与文化、旅游与城市、旅游与生态建设互动发展，在未来旅游发展中将着力打造“商务旅游区”；着力构建东风广场“商务旅游区”，积极规划建设世博生态旅游示范区（包含双龙旅游小镇和东白沙河片区）、北部山水新城片区和金殿—双龙、茨坝—阿子营乡村旅游产业带，形成各具特色的文化旅游产业集聚区。不断完善公共文化服务体系，加大对文化遗产的保护和传承，推进梁思成、林徽因纪念馆和状元楼等文博项目建设。启动“七彩云南全民健身组织建设和活动示范工程”，大力推进新建、改建居民小区中的文化体育设施建设，农村小广场等一批城乡体育健身设施建设，促进全民健身运动开展，打造“体育盘龙”。加强文化人才培养，壮大文化志愿者队伍，动员社会力量广泛参与公共文化服务。
——深化财政管理制度改革。
按照重实效、重规范、重配套的要求，进一步总结经验、完善措施、创新办法，继续深化和全面推进政府收支分类、部门预算、国库集中收付、政府采购等各项改革。
1. 深化部门预算改革，建立健全预算支出责任制度，不断提高预算支出执行的及时性、均衡性和有效性；加大结余资金管理力度，完善结余资金管理程序，逐步减少结余资金规模；稳步推进预决算信息公开工作。
2. 推进国库管理制度改革，不断完善国库集中支付运行机制，继续扩大集中支付改革范围，提高财政资金支出透明度；开展财政资金安全检查，加强和规范财政专户管理，确保财政资金安全；不断健全预算执行动态监控机制，将全区预算单位实有资金账户纳入动态监控范围，进一步防范财政资金支付风险、提高财政资金使用效益。
3. 全面推行财政支出绩效管理,提升预算单位绩效意识，进一步提高财政资金使用效益。
4. 完善政府采购制度。完善政府采购管理办法及操作规程，改进政府采购预算编制、计划和执行管理方式，提高政府采购工作制度化、规范化水平，提高采购资金效益。推行公务机票购买改革，建立政府向社会组织购买公共服务制度。进一步加大政府采购争议处理监督检查力度。大力推进政府采购信息公开工作。
——继续抓好党风廉政建设。
深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，引导广大党员干部深刻领会习近平总书记关于中国梦、中国特色社会主义、科学发展、改革开放、依法治国、强军目标、党的建设、严明政治纪律等方面的重要论述，树立新风正气，推动工作不断取得新实效。坚持群众意识，真正做好为群众服务。抓紧建立完善管理制度和运行机制，提高政策信息的透明度，优化工作流程，加强内部控制，最大限度压缩自由裁量权。加强对干部职工的财政纪律教育，增强干部对财政纪律的敬畏心和遵从度，切实扭转秩序混乱、纪律约束不强的状况，形成秩序井然、风清气正的良好氛围。
三、 2016年部门预算收支情况
2016年盘龙区财政局总收入881.85万元，其中：一般公共预算881.85万元。
2016年部门预算总支出881.85万元。其中：基本支出559.65万元，项目支出322.2万元。
四、 “三公”经费情况说明
昆明市盘龙区财政局财政拨款“三公”经费预算2016年情况如下：
（一）、 因公出国（境）经费
2016年未安排出国（境）经费预算。
（二）、 公务接待费
2016年拟安排公务接待费3万元。
（三）、 公务用车购置及运行维护费
2016年安排公务用车购置及运行维护费21.87万元。
关于盘龙区财政局2016年部门预算编制的说明
