关于昆明市盘龙区道桥处 2015年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
昆明市盘龙区道桥处是区建设局的一下属全额拨款事业单位，是盘龙区市政工程建设管理和市政设施管理维修养护的职能单位。按照分级管理的原则，负责审核审批占道开挖，占道围栏的管理；承担着盘龙区范围内主干道26条，次干道13条，小街小巷26条，各类桥梁27座等道路、桥梁的管理和维护工作，以及辖区内窨井盖板的维护工作，与人民群众的生产、生活息息相关。
二、部门预算编制情况
我单位编制部门预算以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大，紧紧围绕区委、区政府工作部署，加强部门预算管理，提高财政资金的使用效益。2015年部门预算编制坚持依法理财、统筹兼顾，严格控制支出水平，优化支出结构，保证国家方针政策落实和重点支出需要；坚持勤俭节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，健全厉行节约长效机制；坚持科学管理，完善预算管理体系，加强预算监督，推进预算绩效评价，提高预算透明度。
我单位编制预算的原则主要有：
（一）政策性原则
单位编制预算要正确体现和贯彻国家有关方针、政策和规章制度，在坚持适度从紧财政政策的前提下，既要保证国家确定的重点，又要兼顾一般。
（二）合理性原则
单位编制预算要做到合理安排各项资金，尤其是要合理安排各项支出项目。人员工资等刚性支出，必要的公务费、业务费和设备购置支出，必须优先予以保证。
（三）完整性原则
在编制预算时，必须将单位的一切财务收支全部反映在预算中，不得打埋伏或在预算之外另留收支项目。
（四）统一性原则
单位在编制预算时，要按照国家统一设置的预算表格、口径、科目、程序和计算依据，填列有关收支数字指标。
随着城市的发展，城市品位与人民生活的日益提高，对市政设施管理养护工作的要求越来越高，为了跟上不断发展的城市建设与管理的要求，我处在道路桥梁的建设维护管理中，坚持“质量第一，严格要求，规范管理，精心作业”的原则，认真按照相关部颁标准把好质量关，有效地保障各项工作的正常开展。
三、部门基本情况
我处人员编制为242人，现有在职职工149人，离休人员1名，退体人员108人。我处下设7个科（室）、3个所1个队：行政办公室、人事科、维护科、质检科、安全设备科、宣教科、计财科、道路维护所、桥桥梁维护所、路政管理所、工程队。现有生产用车11辆。
四、2015年部门预算收支情况
我处预算总收入2520万元，为财政补助收入，纳入财政预算管理的非税收入征收计划30万元。
我处预算总支出2520万元，其中：基本支出（以2014年11月我处人员费用和2015年预算编制要求、经费定额标准为依据）1738万元；
专项工作经费情况2015年我处项目支出经费上报预算为782万。
（一） 基本支出情况
2015年我处基本支出为：17,377,987元,其中工资福利包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出为：9，565,193元，占基本支出的55％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）为2,323,432元。占基本支出的13％。对个人和家庭的补助为5，489,362元，占基本支出的32％。
（二） 项目支出情况
2015年用于全区道路、桥梁的维护、管理等专项业务工作的经费支出550万元。与上年持平。另预计收取城市道路占用挖掘费返回25.5万元，比上年增加6万元，增加30%，全部用于道路修复维护。桥梁检测费为100万元，比上年减少573,250元，减少36.44%。2015年井盖板维修经费100万元，与上年持平。年度核定公务接待费1万元，核拨电脑设备购置费38,500元，新增大楼维护费20,184元。
2014年，我处根据年初的工作计划有序地开展工作，圆满完成了上级领导交办的各项职责工作任务和临时性任务。2015年，我们将认真总结，分析工作中存在的不足，加强学习，提高认识，进一步增强全处干部职工的政治意识、大局意识、责任意识，从思想上进一步加强组织领导，工作中不断改进创新，提高工作的预见性、主动性，进一步改进机关工作作风，以良好的精神状态狠抓工作落实，确保圆满完成上级领导交办的各项工作任务。
