盘龙区教育系统（含所属学校园单位）2016年部门预算公开
盘龙区教育系统（含所属学校园单位）2016年部门预算公示说明
按照盘龙区财政局2016年部门预算及“三公”经费预算公开工作的通知要求，我单位此次公开内容为盘龙区教育系统含1个教育局行政机关、60个直属学校（园）单位的所有预算经费。
一、机构及人员情况
盘龙区教育系统现有财政供养机构61个。行政机关1个；直属单位56个，其中职高1所，完中及高中5所，初中8所，小学27所，幼儿园12所，特殊培智学校1所，进修学校1所，老教中心1个；托管单位4所（嵩明县三中、滇源镇中心学校、白邑初级中学、阿子营中心学校）。
财政供养在职人数共计4258人，其中：行政单位30人（含提前退休1人）、职高108人、完中及高中486人、初中1142人、小学1959人、幼儿园446人、特殊培智学校34人、进修学校49人、老教中心4人。离休32人，其中行政单位2人，事业单位30人。退休2265人，其中行政单位42人，事业单位2223人。
根据2015学年教育事业统计数据全区在校学生人数118183人，其中教办学校（园）68418人，代管及民办学校（园）49765人。
二、2016年预算收支总概
收入预算情况：一般公共预算收入76510.8545万元，其中一般预算收入74748.686万元 ，指的是财政拨款收入；纳入预算管理的非税收入1762.1685万元，指的是幼儿园保教费收入及全教育系统租金收入。政府性基金预算0元；纳入财政专户管理的非税收入1943.066万元，指的是高中学费、住宿费及教育局机关各种考试考务收费。政府采购预算1945.0605万元，指的是全教育系统计划在2016年用于政府采购的资金支出数，包括固定资产采购及安保等服务类的采购。
支出预算情况：基本支出52348.9401万元，其中工资福利支出35134.1863万元，商品服务支出2228.2343万元，对个人和家庭的补助14986.5195万元；项目支出26104.9804万元，其中公共财政预算拨款24161.9144万元，纳入财政专户管理的非税收入1943.0660万元。
教育局机关作为教育系统的主管部门，20016年机关运行经费预算574.6227万元，指的是教育局行政机关工作人员工资、医保等经费。
2016年预算总金额比2015年增加的主要原因是整个教育系统2016年比2015年增加200人，相应经费就有所增加。另2016年增加政府采购预算1945.0605万元。
三、2016年“三公经费”预算情况
2016年盘龙教育系统出国（境）经费预算0元。公务接待费预12万元，主要用于整个教育系统接待上级等各部门检查。公车购置及运行维护费37.92万元，其中：购置经费0元、运行维护费37.92万元，主要用于保障两乡两镇学校公务用车及教育局机关应急用车所产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
附表：
2016年盘龙区教育系统（含所属学校园单位）预算信息公示表 昆明市盘龙区教育局
2016年3月8日
