盘龙区财政局2015年部门决算公开（含三公经费）
盘龙区财政局
2015年度部门决算情况说明（含三公经费）
第一部分 盘龙区财政局概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2015年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 “三公”经费决算情况说明
五、 其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 盘龙区财政局概况
一、 主要职能
（一）主要职能
盘龙区财政局为区政府组成部门，职能职责按照昆明市盘龙区人民政府办公室《关于印发昆明市盘龙区财政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（盘政办通[2010]121号）执行。
1. 贯彻执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》等国家有关财政、税收、国有资产管理等方面的法律法规和政策，拟订和执行区财政、税收、国有资产管理的发展战略、政策、规划、改革方案；参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡的建议。
2. 负责编制全区年度财政预算草案，执行区人民代表大会批准的财政预算，依法管理财政收支，负责编制全区年度财政决算；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告全区年度财政预算和执行情况，向区人大常委会报告全区年度财政决算；管理区属行政机关和区财政供给经费的事业单位银行开户；管理全区行政事业性收费票据和罚没收入票据；管理全区非税收入和财政专户；管理政府性基金和专项资金。
3. 贯彻执行国家、省、市有关金融工作法律、法规和方针、政策，协调、配合驻区金融监管机构开展工作；研究分析政府性债务状况，拟订年度政府借、还款规模和计划，提出防范政府性债务风险的建议和措施。
4. 下达街道协税护税工作任务，合理划分财力；指导和监督财政所工作。
5. 安排、管理和监督全区公共支出；推进财政支出管理改革，建立公共财政运行机制；全面深化国库集中支付管理制度改革，科学合理划分财政直接支付和财政授权支付，提高资金使用效益；贯彻执行政府采购政策；管理行政事业单位及所属单位经费、事业费、专项资金并对使用情况进行监督；认真执行《行政单位会计制度》和《事业单位会计制度》。
6. 负责辖区范围内农业综合开发项目、资金和财务管理工作；负责财政直接补贴农民资金“一折通”发放管理；履行农村综合改革办公室职责；负责管理区本级财政支农资金。
7. 管理和指导全区会计工作，监督执行会计法律法规制度、政府总预算、行政和事业单位以及分行业的企业会计制度；负责全区会计代理记帐机构审批及管理；保障会计人员依法行使职责；负责和组织会计人员业务培训；组织、开展全区预算绩效管理工作；组织和指导区级部门预算绩效管理工作，参与绩效目标审核，实施绩效跟踪，组织绩效评价，提出绩效跟踪和评价结果应用的政策建议，参与建立绩效跟踪、评价结果应用及预算绩效管理长效机制。
8. 负责全区行政事业单位国有资产的综合管理；负责国有企业改革审批管理；按规定进行资产处理和产权变动事项的审批；参与拟订国有及国有独资企业国有资产管理办法和管理制度。
9. 负责全区财源建设工作；负责省、市专项、转贷借款和区本级财政周转金催缴管理；负责企业项目扶持资金申报和监督。
10. 会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制社会保障预决算草案；管理区级社会保障基金专户。
11. 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政管理中的重大问题；监督区级部门的财务活动，对违反财经纪律的事项进行检查和处理。
12. 加强完善财政管理体制，提高政府公共服务能力；加强财源税源培植，构建财政收入稳定增长机制；发挥财政杠杆作用，加大基础设施建设融资力度；创新预算管理制度，提高预算执行力；调整优化支出结构，增强财政公共保障能力；创新财政资金管理，提高资金使用效益；创新财政监督机制，保证资金运行规范安全的职责。
13. 承担国有企业改革审批管理职能，组织实施国有企业改制和推进现代企业制度建立的职责。
14. 会同有关部门办理涉及财政、税收、财务方面的其他事项。
15. 承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。
行政审批项目，以昆明市盘龙区人民政府公布的行政审批项目目录为准。
（二）2015年重点工作任务介绍
1. 财政收入
截止12月31日，一般公共预算收入351868万元，完成预算的105.34%。
2. 财政支出
截止12月31日，一般公共预算支出完成391370万元，与去年同比增支27030万元，增长7.42%，完成市财政下达我区全年支出计划382557万元的102.30%，超支出8813万元。
二、 部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2015年部门决算编报的单位共2个，其中：行政单位1个，其他事业单位1个。分别是：
1. 昆明市盘龙区财政局
2. 昆明市盘龙区会计服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制44人，其中：行政编制36人（含行政工勤编制3人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员12人，其中：离休1人，退休11人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2015年度部门决算表
（详见附件）
第三部门2015年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
2015年盘龙区财政局一般公共预算财政拨款上年结转和结余 5958832.33元，本年收入14121449.40元。
二、 支出决算情况说明
2015年盘龙区财政本年支出11648009.36元。
（一）基本支出情况。
2015年用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出548.4万元。
（二）项目支出情况。
2015年用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出616.4万元。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
盘龙区财政局2015年一般公共预算财政拨款支出1164.8万元,占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出954.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.93%。
2. 教育支出1.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。
3. 科学技术支出10.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。
4. 社会保障和就业支出62.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%。
5. 医疗卫生与计划生育支出43.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。
6. 节能环保支出2.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。
7. 农林水支出7.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。
8. 住房保障支出48.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。
9. 其他支出33.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。
四、 “三公”经费决算情况说明
（一）因公出国（境）费
无。
（二）公务用车购置及运行维护费
2015年盘龙区财政局运行维护费21.87万元，比2014年决算减少212元，主要用于保障财政工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2015年盘龙区财政局共执行国内公务接待221人，接待费开支1.83万元；国（境）外公务接待0批次，0人；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
