盘龙区老年人活动中心 2015年度部门决算情况说明
盘龙区老年人活动中心
2015年度部门决算情况说明
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、“三公”经费决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
盘龙区老年人活动中心是盘龙区民政局下属的全额拨款的事业单位
1．主要工作职责：
（1）开展“一法两条例”的宣传工作
（2）开展为老服务，开展各项老年体育活动，
（3）负责全区的老龄工作，
（4）组织开展盘龙区社会老年大学教学工作，
（5）开展GPS为老助老服务。
2．机构情况
内设办公室、财务室、老龄工作委员会办公室、活动室、GPS平台、社会老年人大学。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2015年部门决算编报的单位共1个，
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制8人，其中：事业编制8人，事业人员8人。
退休人员4人。
第二部分 2015年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2015年决算总收入200万元，其中：财政拨款收入176.98万元，
二、支出决算情况说明
部门决算总支出181.94万元，其中：基本支出88.95万元，占总支出的48％；项目支出92.99万元，占总支出的52％。
（一）基本支出情况。
用于保障机构正常运转的日常支出，一是人员经费69.45万元。包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出；二是日常公用经费19.50万。包括办公经费、印刷费、车辆运行维护费、办公设备购置等。为整个单位正常运转、完成日常工作任务提供了合理保障。
（二）项目支出情况
用于保障机构为完成特定的工作任务专项业务工作的经费支出92.99万元。
其中：
（1）老龄事务专项经费86.99万元。
（2）老龄事业发展促进会工作经费6万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年一般公共预算财政拨款支出176.98万元,占本年支出合计的97%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出176.98万元，用于保障机构为完成特定的工作任务专项业务工作的经费支出
四、“三公”经费决算情况说明
2015年财政拨款“三公”经费决算总额3.36万元，其中，因公出国（境）费支出无，公务用车购置及运行维护费支出3.36万元，公务接待费支出无。
（一）因公出国（境）费
2015年因公出国（境）团组无次，出国（境）无。实际发生因公出国（境）费无。
（二）公务用车购置及运行维护费
2015年购置公务用车无，年末公务用车保有量无，公务用车购置及运行维护费3.36万元。其中：购置费无。运行维护费3.36万元。主要用于保障机构为完成特定的工作任务产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2015年公务接待费无
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
XX部门（单位）XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。
（二）其他重要事项情况说明
……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
