昆明市盘龙区环境卫生服务中心2015年度决算编制说明（含决算公开表格）
昆明市盘龙区环境卫生服务中心
2015年度决算编制说明
根据盘龙区财政局关于召开盘龙区2015年度部门决算工作布置会的通知，我单位2015年部门决算报表的编制工作，严格按照通知的有关要求，按照部门决算编制原则，现将决算编制说明如下：
一、基本情况
我单位为盘龙区城市管理局下属履行服务职能的财政差额拨款事业单位，内设7个职能科室及下属三队两所。既办公室、人事科、计划财务科、安技科、业务科、基建科、退管办、清运一队、清运二队、清洁队、汽车修理所队、废弃物处置管理所。人员分为专业技术、管理人员制度及事业单位工人。事业编制为424人，年末实有在职人员242人（其中：全额拨款2人、差额242），年末实有退休职工339人。
二、 预算执行情况分析
（一）收入支出结构分析
1、收入结构分析
2015年收入共计2647.17万元，其中：
（1）、固体废弃物与化学品收入47.16万元,占总收入的0.18%。
（2）、城乡社区环境卫生收入2375.27万元，占总收入的 90%；
（3）、事业医疗收入29.71万元，占总收入的 0.11 %。
（4）、公务员医疗补助123.32万元,占总收入的 0.47 %。
（5）、公积金71.71万元,占总收入的 0.27%。
（6）、事业收入 0占总收入的 0%。
（7）、其他收入 0占总收入的0%。
2015年收入分析图例
2、支出结构分析
2015年共计支出2647.17元，其中：
（1）、工资福利1053.61万元，占总支出的39.80%；
（2）、商品和服务支出95.84万元，占总支出的0.36%；
（3）、对个人和家庭补助1497.72万元，占总支出的 56.58%；
（4）、项目支出0万元，占总支出的0%。
2015年支出分析图例
（二）、收入支出与预算对比分析
2015年财政预算拨款：2647.17万元
2015年单位决算支出2647.17万元
（三）、收入支出与上年度对比分析
⒈ 2014年与2015年收入对比分析表
项 目 名 称 | 2014年 收入（万元） | 2015年 收入（万元） | 增减金额（万元） | 增减原因 | |
固体废弃与化学品 | 40 | 47 | -7 | 预算外收入全部并入公司 | |
城乡社区环境卫生 | 1926 | 2375 | -449 | ||
住房公积金 | 73 | 72 | 1 | ||
事业单位医疗 | 38 | 30 | 8 | ||
公务员医疗补助 | 72 | 123 | -51 | ||
合计 | 2149 | 2647 | -498 | ||
2014年-2015年收入对比图
⒉ 2014年支出与2015年对比分析表
项 目 名 称 | 2014年 支出（万元） | 2015年 支出（万元） | 增减金额 （万元） | 增减原因 |
工资福利支出 | 761 | 1053 | -292 | 预算外支出全部并入公司 |
商品和服务支出 | 11 | 96 | -85 | |
对个人和家庭补助 | 1377 | 1498 | -121 | |
合 计 | 2149 | 2647 | -498 |
2014年-2015年支出对比图
（四）、年末收支结余情况分析
（五）、资产负债情况分析
我中心资产负债率是 %。
三、工作情况
2015年是巩固昆明市争创国家卫生城市、国家文明城市的攻坚年，为迎接全国卫生城市“创卫”复检工作，在环卫中心领导班子的领导下，全体职工团结一心，克服工作中因任务杂，责任重，接触面大等因素，找准位置，严格按照区委、区政府、区城市管理局下达的任务，保质保量按期完成了各项工作任务。在2015年复检昆明市争创国家卫生城市终于取得成功。
（一）、坚持高效标准，完成环卫维护工作
全中心积极动员，加大监管力度，同时，进一步加大城市环境清洁力度，实施质量量化考评机制，从多方面提升保洁水平。
四、存在问题、改进措施及建议：
总结今年的财务收支情况，虽然取得了一定的成绩，但是存在一些不足，对此提出建议及改进措施如下：
1、“以财务管理为核心”的理念有待进一步加强。
2、与业务科室的联系有待一步加强，应了解和掌握各阶段工作的进展情况，增强资金安排的计划性与合理性。
昆明市盘龙区环境卫生服务中心2015部门决算公开表（2015）
盘龙区环境卫生服务中心
二0一六年一十月十五日
