滇源财政所部门决算公开说明（2015）
滇源财政所2015年度部门决算情况说明
第一部分 单位概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2015年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 “三公”经费决算情况说明
五、 其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、 主要职能
（一）主要职能
为滇源街道办及所属行政事业单位服务，负责宣传执行党和国家制定的财税、会计法律、法规、纪律和政策，确保街道财会工作积极健康发展；负责编制街道各项资金的预算，管理街道预算内外各项资金，办理年度决算，掌握预算执行情况；合理安排财政支出，规范使用财政性资金；负责街道范围内的财务会计事务工作、惠农补贴工作、财政票据管理工作。
（二）2015年重点工作任务介绍
1、 预算编制执行。
2、 部门决算编制；
3、 滇源街道办及其所属财政资金收支管理；
4、 财政票据管理工作；
5、 惠农补贴相关工作。
二、 部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2015年部门决算编报的单位共1个，属于参照公务员法管理的事业单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制7人，均为含参公管理事业编制；实有在职在编人员4人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2015年度部门决算表
第三部门 XX年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
2015年滇源财政所决算总收入54.19万元，均为财政拨款收入。
二、 支出决算情况说明
部门决算总支出54.19万元，其中：基本支出46.19万元，占总支出的85.24％；项目支出8万元，占总支出的14.76％.
（一）基本支出情况。
用于保障单位正常运转的日常支出8.34万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.05％。
（二）项目支出情况。
用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出财政管理与改革经费8万元。与上年无增减变化。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
一般公共预算财政拨款支出54.19万元,占本年支出合计的100%。较上年增2.63万元，增幅4.86%。增加部分为人员正常增资。
二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出46.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.33%。主要用于财政一般事务管理及行政运行支出。
2. 医疗保障（类）支出3.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出。
3. 住房保障支出（类）支出4.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.10%。主要用于住房公积金支出；
四、 “三公”经费决算情况说明
2015年财政拨款“三公”经费决算总额3.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.2万元，公务接待费支出1万元。
“三公”经费支出控制在预算核准的金额范围内，未超预算支出。
五、 其他重要事项及相关口径情况说明
(一)相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
