第一部分 盘龙区教育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2015年盘龙区教育局（含所属学校园单位）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻党的教育方针和国家关于教育工作的各项法规，坚持依法治教、依法行政。贯彻执行区委、区政府及上级教育主管部门对教育工作的指示要求；按管理权限负责指导全区教育系统纪律检查和行政监察工作。

2.根据全区经济和社会发展总体规划要求，研究制定全区教育事业改革与发展规划和各项计划，宏观调控全区各类教育的协调发展。提供全区学校教育工作现状及其发展情况，为区委、区政府进行教育决策提供参考。

3.领导所属学校、幼儿园、所属事业单位党的工作和群团组织管理；指导全区教育系统的宣传教育工作、教职工思想政治工作和社会主义精神文明建设工作。

4.加强对辖区内义务教育的管理。负责对义务教育学校的教育教学工作进行指导、督促、检查、考核，高标准、高质量地实施九年制义务教育；管理和指导全区的学前教育、高中阶段教育、特殊教育，管理和指导全区各类民办教育学校和机构；管理直属及街道（镇）所属学校的校长聘任、教师调配、教育教学业务管理、招生计划安排与监督。

5.按照管理权限对全区各级各类学校（含民办学校）的建立、调整、撤销进行审批或报批；负责民办普通高中及职业中专、职业高中学历教育设立审批和中等以下学校接受外籍学生就读资格审批；负责中等职业教育、成人高中学历和学籍审核及普通高（完）中二级以下学校认定；对学校发展规模、学制、专业设置等事项进行审定。

6.负责管理区本级教育经费，编制教育经费的预决算，负责对学校及其他教育单位教育经费的监督管理；参与拟订教育经费筹措和管理政策；按管理权限负责教育资金的审计工作。

7.管理、指导、协调、监督学校基本建设、教育技术装备的配置，组织协调教育信息化工程的实施；负责教育系统内部审计工作；监督管理所属学校、幼儿园和单位的国有资产。

8.指导全区各级各类学校做好德育、体育、卫生、艺术和国防教育等工作；负责指导全区青少年科技活动和校外教育、社区教育工作。

9.统筹规划教育行政干部的配备和师资队伍建设；按照管理权限，做好对所属干部的选拔、推荐、培养、考察和奖惩工作；负责培训、调配干部和教师；组织制订中小学教师年度考核办法，并指导实施；负责全区教育系统学校（园）教师的继续教育工作；负责全区各级各类学校专业技术职务评审、教师资格的申报认定工作。

10.负责编制区属各级各类学校的招生计划，管理和指导全区教育招生考试工作；协同有关部门组织中等职业学校职业资格考核和成人教育专业证书考试工作。

11.指导学校开展教育科研及其成果推广工作，促进学校教学质量和各项管理工作的提高；指导有关的教育学会、协会等社团组织工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

12.组织实施国家制定的语言文字规范和标准，指导、监督和检查全区推广普通话工作。

13.代区政府管理教育督导室。拟订实施全区教育督导计划、制度、评估指标体系；对区政府有关部门、街道办事处、镇人民政府执行教育法规情况进行监督检查；对“两基”巩固提高以及实施素质教育进行督导、评估、验收、复查；协同有关部门开展全区办学水平评估，完成省、市教育督导任务，并根据全区实际有重点地开展专项督导。

14.负责全区教育事业统计调查及统计信息的管理与服务；指导全区学校的保密、档案、计生等工作。指导全区教育系统勤工俭学、校办产业和后勤工作。

15.指导全区中小学校的保卫、安全、稳定工作，协同有关职能部门治理好校园周边环境，及时妥善处理学校突发事件。

16.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2015年重点工作任务介绍

1.教育优质均衡发展

调整优化教育资源布局;

科学编制《昆明市盘龙区“十三五”教育事业发展规划》、《盘龙区教育资源布点布局专项规划》，严格按照控制性详细规划落实中小学幼儿园布局布点工作。加快推进基础教育“增量扩优”工程，新建云南师范大学附属俊发城中学（完中）、云南师范大学附属俊发城小学，配建云波小学、明通小学北辰分校二部和东华幼儿园，拆除重建东庄小学、茨坝中学附小已竣工投入使用。盘龙小学、金康园小学等学校继续扩大办学规模。茨坝中学和昆三十四中、云波小学和罗丰小学、昆十三幼和市政府机关幼儿园等学校实现平稳过渡整合。

全面实施学前教育三年行动计划:

组织区属各公办幼儿园制订招生计划，支持市政府机关幼儿园和联盟幼儿园继续扩大招生和办园规模，通过新建、改扩建等措施不断扩大公办优质教育资源。拟定《昆明市盘龙区普惠性民办幼儿园认定和管理实施细则（暂行）》和评估体系，认定盘龙区普惠性幼儿园34所，公办和普惠性幼儿园在园人数达60.7%。不断提高幼儿园的办园水平和保教质量，倍特滨江幼儿园、康贝儿金贝幼儿园已成功创建为省一级幼儿园。联盟幼儿园申报创建省一级一等示范幼儿园，已通过省级评估组评估，等待下文认定。

深入开展教育督导:

一是完成对区属12个街道办事处2014年履行教育工作职责情况的区级评估。开展盘龙区第四届政府督学的换届选举，聘任总督学1人，副总督学2人，督学58人，特聘督学13人。

二是修订《盘龙区中小学责任督学挂牌工作手册》等制度。为全区197所学校（园）任命兼职责任督学104名。选聘盘龙区首届专职责任督学4人，成立督学办公室。

三是完成了联盟幼儿园、昆明市第十幼儿园等23所学校（园）的区级督导评估。新迎一小、古幢小学等7所评定为昆明市现代教育示范学校。

大力改善办学条件:

积极推进农村中小学标准化建设，加快实施“全面改薄”和校安排危工程。全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目均已启动，落实开展全区中小学幼儿园校舍安全鉴定和老楼危楼安全排查整治工作，协调推进茨坝中学和三十四中资源整合项目和重工中学教学楼校安排危工程，安全拆除双龙中心学校教师宿舍、马军小学综合楼及食堂、菜子地小学综合楼、十三幼教学楼等D级危房，启动实施实验中学行政办公楼及实验楼原址拆除重建和昆二十一中运动场修缮工程。

编制完成了2014—2018年“全面改薄”规划。完成南营小学、大哨小学、新街小学、阿达龙小学、茨坝中学附小、东庄小学等项目建设和白邑小学等6所学校体育场地改造。三转弯小学教学综合楼、白邑中学教学楼、女生宿舍及附属设施、嵩明县三中教师值班室、阿达龙小学教师值班室及附属设施、职高排水管网改造等项目工程顺利推进。

投入3773.4万元，完成铁五中塑胶运动场、金辰中学操场、昆明铣床厂子弟学校滑坡紧急抢险、嵩明县三中教学楼、运动场、勤工俭学基地滑坡紧急抢险工程、马军小学、苏海小学食堂改造等239个零星修缮项目。

做好外来人员子女就学服务:

根据《盘龙区外来务工人员随迁子女小学入学生源调查预登记制度》，2015年，盘龙区3226名外来人员子女进入了就近的公办学校，实现了外来务工子女上学“以流入地政府为主，以公办学校为主”安排入学。同时，力推五个举措对民办学校进行优化教育管理。一是选派公办学校校长或专职督学担任民办学校执行校长；二是推行协作性学区制度，实施公民办学校结对帮扶；三是对接受公费学生的民办学校教师进行不定期教材教法培训；四是对民办学校进行全区名师名课推送活动，促进课堂教学质量提高；五是在指定接受公费学位生的民办学校中试行与公办同步质量监测的方式，促进学校教育教学质量的提升。在各项工作的有序推进中，助力民办学校稳步发展。

健全完善学生资助体系:

不断完善以学生资助为主的“贷、奖、助、补、减”资助育人工作体系。2015年，我区发放贫困学生资助、贷款6002.565万元，惠及学生59493人次。

2.教师队伍优化提升

完善干部教师管理体制机制。根据《盘龙区中小学幼儿园“园丁工程”实施方案》，结合教育资源现状和区域校际发展实际，对部分任期届满的中小学、幼儿园校级干部实施有计划的交流。

出台《盘龙区中小学教师素质提升三年行动计划》，全年共划拨712.12万元，用于教师培训专款专用。全区中小学、幼儿园学科带头人、骨干教师共申报动态管理935人，共划拨工作经费71.15万元，其中区级经费61.81万元。划拨区级6个名师工作室经费20.2万元。命名盘龙区第十届小学、幼儿园学科带头人、骨干教师108名，第九届中学学科带头人、骨干教师85名。15名教师评选为昆明市第八届普通中学和中等职业学校学科带头人和骨干教师。参加昆明市高中教师岗位技能竞赛，2名教师获得优秀教学技术能手、6名教师获得教学技术能手。对加强教师培训，年内组织国家、省、市、区级培训7659人次，区级培训2521人。多渠道补充教师，新增教师150人（其中，免费师范生33人，其他招聘65人，中央特岗教师22人，定向招聘10名，引进调动7人，选调13人）。

3.加强校园安全管理

加强组织领导和责任落实。成立盘龙区校园安全工作领导小组，进一步明确全区各职能部门职责，建立全区校园及周边治安环境综合治理工作机制，积极构建校园安全管理保障体系。

大力加强安全工作投入。一是投入资金1100万元加强学校（园）保安人员聘用管理，全区公、民办学校（园）配备专职保安人数从2014年458人增至现有的548人；二是在加大对全区公办学校（园）视屏监控系统投入的同时，投入资金168万元用于对已按要求配备监控设备的民办学校发放设备补助款，不断扩大对校园重点部位、重点区域的监控；三是投入50万元，在暑期对防雷设施设备存在安全隐患的48所公办中小学、幼儿园顺利完成防雷设施整改工程，提高校园应对自然灾害的防御能力；四是投入资金124万元，对农村寄宿制学校住宿学生发放乘坐公交车补助。五是投入资金275.88万元为寄宿制学校配备了专职宿管人员，做到宿舍管理安全有效、寄宿生生活方便有序；六是投入68.44万元资金，为全区学校(园)安装“视频复合及一键式报警系统”；七是投入资金19.5万元，完成10所校园警务室建设。

截至目前，全区已创建省级平安校园7所，市级平安校园42所。通过“平安校园”创建，进一步加强校园的安全管理力度。

4.深入实施素质教育

德育工作:

积极落实承担 “统筹学科、环节、力量，落实学科渗透，加强课程育人” 省级德育工作项目研究任务。北京路小学被省教育厅命名为云南省心理健康教育示范学校。

在全区中小学校组织开展“少年传承中华传统美德”系列教育活动。进一步健全和完善了法制副校长任免、调整、管理、考核制度，不断健全和完善具有盘龙特色的法制副校长工作制度。加强与英国救助儿童会合作,共同完成好盘龙区未成年人司法试点项目。设立未成年人心理健康辅导工作的专门性、固定式、长期性服务机构，发挥中心示范作用推动全区学校心理健康教育工作。评选昆明市三好学生120名、优秀学生干部24名、先进班集体24个；评选表彰盘龙区三好学生379名、优秀学生干部143名、文明班班主任266名、文明班集体266个。

体育卫生艺术工作:

组织开展全区中小学生阳光体育大课间展演活动、小学生篮球比赛、小学生乒乓球比赛、小学生足球比赛、中小学生游泳比赛等单项体育竞赛。积极开展区内校园足球活动和各区级网点校校园足球节，昆十中顺利申报市级足球网点学校，昆三十四中等学校成为昆明市校园足球高中联赛的定点学校。

组织了盘龙区第二十九届学生艺术节系列活动。选送的昆十中、盘龙小学等10所学校合唱队在市学生艺术节合唱比赛中荣获一等奖7个、二等奖的3个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共62个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位61个。分别是：职高1所，完中及高中5所，初中8所，小学28所，幼儿园12所，特殊培智学校1所，进修学校1所，老教中心1个；托管单位4所（嵩明县三中、滇源镇中心学校、白邑初级中学、阿子营中心学校）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

行政编制31人（含行政工勤编制4人），事业编制4608人（含参公管理事业编制0人），部门在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员4人），事业人员4179人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2121人，其中：离休31人，退休2090人。

实有车辆编制0辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年昆明市盘龙区教育局（含所属学校园单位）决算总收入89640万元，其中：财政拨款收入86295万元，占总收入的96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入3063万元，占总收入的3%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入282万元，占总收入的1%。与上年对比增加1026万元，主要原因是根据教育“三个增长”规定，各级财政对教育投入增加，以及学生、教职工人数增加，导致的生均公用经费增长及教师工资增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出101874万元，其中：基本支出52537万元，占总支出的52％；项目支出49337万元，占总支出的48％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加39319万元,主要原因校园安全、义务教均衡发展、校舍建设的增大和医保公积金等随人数增加经费支出相应增大。

（一）基本支出情况

2015年用于保障盘龙区教育局机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出52537万元。与上年对比增加11616万元,主要由于新办学校、教职工人数增加，相应的工资金额增加及医保、公积金核定数变化,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5％。

（二）项目支出情况

2015年用于保障昆明市盘龙区教育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49337万元。与上年对比增加27703万元,主要原因是2015年各级专项经费拨款、生均公用经费等项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区教育局（含下属学校园单位）2015年一般公共预算财政拨款支出100128万元,占本年支出合计的98%。与上年对比增加40140万元,主要原因是办学规模增大 ，学校校舍安全、修缮，设备配备支出、公积金、公务员医疗补助核定数变化引起的经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.教育（类）支出92297万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92%。主要用于工资福利支出31670万元、商品和服务支出27245万元；对个人和家庭补助医疗费支出11892万元；基本建设支出10138万元；其它资本性支出11352万元；

2.科学技术（类）支出630万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于其它资本性专用设备购置支出630万元；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出3946万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于工资福利社会保障缴费支出3853万元；对个人和家庭补助医疗费支出93万元；

4.住房保障（类）支出3253万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于对个人和家庭补助住房公积金支出3253万元

四、“三公”经费决算情况说明

昆明市盘龙区教育局（含所属学校园单位）2015年财政拨款“三公”经费决算总额58万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出49万元，公务接待费支出9万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加12万元，增加主要原因是：公务接待费增加8万元，公务用车运行维护费支出增加4万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年昆明市盘龙区教育局（含所属学校园单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年昆明市盘龙区教育局（含所属学校园单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量44辆，公务用车购置及运行维护费49万元。其中：购置费0万元，运行维护费49万元，比2014年决算增加4万元，主要用于保障两乡、两镇学校产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年昆明市盘龙区教育局（含所属学校园单位）公务接待费按盘龙区财政年初预算12万元，实际开支9万元；我局已拨付学校，用于学校开展工作交流等支出。公务接待批次共计102次，接待人次共计1525人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年昆明市盘龙区教育局（含所属学校园单位）2015年机关运行经费支出603万元，与上年对比增加138万元,主要原因是工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出增加。部门机关运行经费主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出。

（二）其他重要事项情况说明

2015年盘龙区教育局机关及下属单位政府采购预算财政性资金金额为3481万元，政府实际采购金额财政性资金为3271万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1．生均公用经费：是指保证中小学校正常运转所需经费。生均公用经费是由县级以上地方政府根据本地经济发展水平制定的、在该区域内统一实行的、对中小学校按照计划内学生人数的财政拨款标准。

2．“两基”：是基本实施九年义务教育和基本扫除青壮年文盲的简称。“两基”是教育部提出的为贯彻《国务院关于进一步加强农村教育工作的决定》，进一步推进西部大开发、实现西部地区基本普及九年义务教育、基本扫除青壮年文盲目标，特制定《国家西部地区“两基”攻坚计划》。

盘龙区教育局（含所属学校园单位）2015年部门决算公开情况附件