共青团盘龙区委2015年度部门决算情况说明
第一部分 共青团盘龙区委概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 共青团盘龙区委年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 共青团盘龙区委年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 “三公”经费决算情况说明
五、 其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 共青团盘龙区委概况
一、 主要职能
（一）主要职能
团区委是中国共产主义青年团在昆明市盘龙区的地方组织的领导机关，在中共盘龙区委和团昆明市委的领导下，依照《中国共产主义青年团章程》和团的代表大会决议，围绕党的中心任务开展工作。
（二）共青团盘龙区委2015年重点工作任务介绍
先后开展团旗向党，做实青少年思想引领工作；扩大参与，社会化、专业化志愿服务工作；围绕中心，着力打通青年成长成才“最后一公里”；夯实基础，团组织的覆盖面和影响力不断增强等各类活动。
二、 部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入共青团盘龙区委年部门决算编报的单位共2个，其中：行政单位1个，差额拨款事业单位1个。分别是：
1. 共青团盘龙区委
2. 盘龙区青少年活动中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制23人，其中：行政编制团区委6人（含行政工勤编制1人），事业编制盘龙区青少年活动中心17人；团区委在职在编实有5人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（缺编2人）。
团区委实有车辆编制0辆。
第二部分 共青团盘龙区委年度部门决算表
（详见附件）
共青团盘龙区委部门决算公开表（2015）第三部门 共青团盘龙区委年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
2015年我部门总收入为85.2万元。其中：本级财政拨款收入85.2万元，占总收入的99.73%；其他收入0.23万元，占总收入的0.27%。比年初预算指标77.61万元，增加支出7.82万元。增加支出具体项目及金额如下：
①基本支出人员经费增加4.71万元
②基本支出日常经费减少0.92万元
③2015年省级补助基层团组织建设经费6万元，会议费和接待费减少2.2万元。
④其它收入增加0.23万元，主要是银行利息收入。
2015年我部门总收入85.43万元，比2014年83.97万元，增加了1.46万元，增加主要原因为基本收入的增加及项目收入的减少。2015年基本收入为45.6万元，比2014年38.21万元，增加了7.39万元，其原因为人员费用增加； 2015年项目收入为39.6万元，比2014年45.55万元，减少了5.95万元，减少原因为项目业务内容减少。
二、 支出决算情况说明
2015年我部门总支出82.06万元，比2014年84.61万元，减少了2.55万元。其中基本支出41.87万元比2014年38.04万元增加了3.83万元，其原因为人员费用增加；项目支出40.19万元比2014年46.57万元减少了6.38万元，减少原因为项目业务内容减少。
（一）基本支出情况。
2015年我部门基本支出总计为41.86万元，其中行政运行费用为33.97万元；行政单位医疗2.09万元；公务员医疗补助1.03万元；住房保障支出4.77万元。基本支出结余6.30万元，主要是2011年的公务员医疗补助及住房公积金结余、养老保险职业年金加上以前年度的利息收入结余。
（二）项目支出情况。
2015年我部门项目支出总计为40.19万元，其中五四青年节活动经费4.78万元；会议费0.79万元；接待费0.018万元；基层街道团组织工作经24万元；关工委办公经费10.62万元。项目支出结余0.03万元，主要是2012年关工委工作经费。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015年度本部门总收入85.43万元，总支出82.06万元，截止2015年底，总结余为6.33万元，其中：①基本支出结余6.30万元，主要是2011年的公务员医疗补助及住房公积金结余、养老保险职业年金加上以前年度的利息收入结余。②项目支出结余0.03万元，主要是2012年关工委工作经费。
四、 “三公”经费决算情况说明
2015年本部门财政拨款“三公”经费决算总额共0.768万元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车运行维护费支出0.75万元，公务接待费支出0.018万元。
2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.792万元，减少的主要原因是：2014年公务用车运行维护费1.56万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
团区委无任何因公出国计划及安排。
（二）公务用车购置及运行维护费
2015年部门公务用车均从盘龙区机关车队租赁使用，公务用车运行维护费全年0.75万元。比2014年决算减少0.81万元，主要用于保障团区委街道走访调研、各团县区交流工作、青年就业创业工作、志愿者服务等拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、租车费等支出。
（三）公务接待费
2015年部门共执行国内公务接待1批次，共9人，接待费开支0.018万元；公务接待费比2014年决算增加0.018万元，主要用于接待与友邻单位交流学习产生的费用。
五、 其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2015年部门机关运行经费支出6.47万元，与上年对比增长2.36万元,主要原因为2015年度工会经费增加及固定资产资产增加。部门机关运行经费主要用于团区委日常各办公用品消耗。
（二）其他重要事项情况说明
无
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
无
