昆明市盘龙区青少年活动中心2015年部门预算公开说明
一、 主要职能
（一）昆明市盘龙区青少年活动中心主要职责
昆明市盘龙区青少年活动中心是集科技、艺术、文学、体育、外语、美、劳等教育培训、群众文化和娱乐活动为一体的花园式青少年校外文化教育活动场所。是我国培育青少年集体主义、爱国主义思想的重要阵地。是政府部门联系群众，政府部门形象对外展示的重要窗口。
（二）部门基本情况
青少年活动中心人员编制数17人，在职在编人数为15人，空缺岗位编制2人。
实有车辆编制1辆（2012年已至报废期），在编实有车辆1辆（2012年已至报废期）。
第二部分 2015年度部门决算表
（详见附件）
部门决算公开表（2015少年宫）第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
2015年盘龙区青少年活动中心决算总收入330.27万元，其中：财政拨款收入330.27万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入330.27万元，占总收入的100%。与去年相比收入减少，具体原因为消防大队对我单位进行消防检查后禁止在四楼以上的楼层办学导致收入减少。
二、 支出决算情况说明
部门决算总支出308万元，其中：基本支出308万元，占总支出的100％；本单位无项目支出。与去年相比支出增加，主要原因为人员正常晋升、消防整改检测费等支出增加。
基本支出情况。
2015年用于保障盘龙区青少年活动中心正常运转的日常支出308万元。与上年对比增加,主要原因分析为人员正常晋升、消防整改检测费等支出增加。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市盘龙区青少年活动中心2015年一般公共预算财政拨款支出308万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加,主要原因分析为人员正常晋升、消防整改检测费等支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出308万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障盘龙区青少年活动中心正常运转的日常支出；
四、 “三公”经费决算情况说明
昆明市盘龙区青少年活动中心2015年财政拨款“三公”经费决算总额0.3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.3万元，公务接待费支出0万元。
2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加0.02万元，增加的主要原因是：单位面包车虽已达报废年限，但因面包车仪表问题造成公里数不够，因此不予报废，单位公车于2015年进行修理，修理费增加。0.3万元主要用于保障修理公车产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
