盘龙区人力资源和社会保障局2015年部门决算说情况说明
第一部分 2015年概况说明
一、主要职能
１．做好就业再就业工作。加大政策落实力度，千方百计促进就业。突出重点，做好高校毕业生就业工作。
２．加强公务员队伍建设。加强公务队伍的教育、培训、管理工作，认真做好2011年区政府机关公务员招录和定向考录镇（街道）公务员工作。
３．加强专业技术人才队伍建设。继续深化事业单位人事制度改革，推进事业单位岗位设置管理。
４．做好人才公共服务。认真做好人才引进和人员调配工作，合理配置人才资源，不断优化内部人才队伍结构，激发内部人才活力。
５．完善工资收入分配制度。
６．做好军转干部安置工作。加强对自主择业军转干部的管理服务和企业军转干部解困稳定工作，完成军队转业干部的接受安置任务。
７．推进社会保险统筹扩面。
８．构建和谐劳动关系
９．做好企业职工退休审核等工作。积极做好、做实企业职工退休审核、工伤认定、企业工资总额备案等工作。
10. 积极推进依法行政。加强人力资源和社会保障各项法律、法规的宣传咨询力度，深入实施阳光政府四项制度，扎实做好行政复议、行政诉讼工作。推进行政审批制度改革与完善。
11.加强社会保障服务平台建设
二、部门基本情况
人员情况如下表：
单位：48人
项 目 |
合计 | 行政单位 | 财政拨款事业单位 | 财政补助事业 | 编外长期聘用人员 | |
参（依）公管理 | 其他 | |||||
编制数 | 54 | 29 | 8 | 17 | ||
在职人数 | 48 | 45 | ||||
其中：在岗人数 | ||||||
离退休人数 | ||||||
其中：离休人数 | ||||||
退休人数 | 14 | 14 | ||||
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 ２０１５年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明2015年总收入25818953.35元，其中：<1>拨入经费与去年同期相比增加220%。增加原因主要是由于全区人员工资晋升由我局拨付。<2>其他收入(银行利息收入)22684.58元。
二、支出决算情况说明201５年支出25757553.33元，其中：<1>预算内支出较去年相比增加237%，增加原因主要是全区人员工资晋升由我局拨付。所以支出大大高于去年。2015年收支两抵结余为：１586309.74元。其中经常性结余为：1519065.44元，专项结余为：：67244.30.，元。
三、“三公”经费决算情况说明我单位２０１５年财政拨款“三公”经费决算总额２０多万元，其中，因公出国（境）费支出０万元，公务用车购置及运行维护费支出２０万元，公务接待费支出０.０８万元。２０１５年“三公”经费决算数比２０１４年决算数增减少，减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。
第一部分 2015年概况说明
一、主要职能
１．做好就业再就业工作。加大政策落实力度，千方百计促进就业。突出重点，做好高校毕业生就业工作。
２．加强公务员队伍建设。加强公务队伍的教育、培训、管理工作，认真做好2011年区政府机关公务员招录和定向考录镇（街道）公务员工作。
３．加强专业技术人才队伍建设。继续深化事业单位人事制度改革，推进事业单位岗位设置管理。
４．做好人才公共服务。认真做好人才引进和人员调配工作，合理配置人才资源，不断优化内部人才队伍结构，激发内部人才活力。
５．完善工资收入分配制度。
６．做好军转干部安置工作。加强对自主择业军转干部的管理服务和企业军转干部解困稳定工作，完成军队转业干部的接受安置任务。
７．推进社会保险统筹扩面。
８．构建和谐劳动关系
９．做好企业职工退休审核等工作。积极做好、做实企业职工退休审核、工伤认定、企业工资总额备案等工作。
10. 积极推进依法行政。加强人力资源和社会保障各项法律、法规的宣传咨询力度，深入实施阳光政府四项制度，扎实做好行政复议、行政诉讼工作。推进行政审批制度改革与完善。
11.加强社会保障服务平台建设
二、部门基本情况
人员情况如下表：
单位：48人
项 目 |
合计 | 行政单位 | 财政拨款事业单位 | 财政补助事业 | 编外长期聘用人员 | |
参（依）公管理 | 其他 | |||||
编制数 | 54 | 29 | 8 | 17 | ||
在职人数 | 48 | 45 | ||||
其中：在岗人数 | ||||||
离退休人数 | ||||||
其中：离休人数 | ||||||
退休人数 | 14 | 14 | ||||
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 ２０１５年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明2015年总收入25818953.35元，其中：<1>拨入经费与去年同期相比增加220%。增加原因主要是由于全区人员工资晋升由我局拨付。<2>其他收入(银行利息收入)22684.58元。
二、支出决算情况说明201５年支出25757553.33元，其中：<1>预算内支出较去年相比增加237%，增加原因主要是全区人员工资晋升由我局拨付。所以支出大大高于去年。2015年收支两抵结余为：１586309.74元。其中经常性结余为：1519065.44元，专项结余为：：67244.30.，元。
三、“三公”经费决算情况说明我单位２０１５年财政拨款“三公”经费决算总额２０多万元，其中，因公出国（境）费支出０万元，公务用车购置及运行维护费支出２０万元，公务接待费支出０.０８万元。２０１５年“三公”经费决算数比２０１４年决算数增减少，减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。
