盘龙区纪委监察局2015年度部门决算情况说明
第一部分 盘龙区纪委监察局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、“三公”经费决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 盘龙区纪委监督局概况
一、主要职能
1.区纪委工作职责
①贯彻落实党中央、中央纪委和省、市党委、纪委及区委加强党风廉政建设、党纪检查的指示、决定，负责全区党组织的纪律检查工作。
②维护党的章程和其它重要规章制度，协助区委整顿党风，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况。
③负责对党员进行纪律教育，作出关于维护党纪的决定。
④负责检查并处理全区各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要和复杂的案件，按照管理权限决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。
⑤协助区委组织、协调、指导区属各街道、部门和单位开展反腐败斗争。
⑥调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内制度。
⑦按照干部管理权限，配合区委组织部对区管科级领导干部进行考察、调整和任免。指导各级纪检干部的业务培训。
⑧承办区委和上级纪委授权或交办的其它事项。
2.区监察局工作职责：
①贯彻落实国务院、监察部和省、市、区人民政府、监察部门有关行政监察工作的指示，领导全区的行政监察工作。
②按照分级管理原则，监督检查区人民政府各部门和机构及其国家公务员；区人民政府及其各部门任命的其它人员；区属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家法律、法规、政策、决定、命令的情况。
③调查监察对象遵纪守法的情况，查处监察对象违反国家法律、法规、政策、决定、命令的情况以及违法违纪行为，审理决定或建议对其作出行政处分。
④受理个人和单位对监察对象的检举、控告，受理监察对象不服行政处分的申诉。保护监察对象的正当权利和合法权益。
⑤研究政风政纪中带普遍性、倾向性的问题，制订地方性行政监察规章制度，并组织实施。
⑥承办区人民政府和上级监察部门授权或交办的其它事项。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2015年部门决算编报的单位1个，为行政单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员行政编制56人（含行政工勤编制3人）；在职在编实有行政人员51人（含行政工勤人员3人）。
退休人员8人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
第二部分 2015年度部门决算表
（详见附件）
第三部门分 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2015年盘龙区纪委监察局决算总收入688.73万元，其中：财政拨款收入688.18万元，占总收入的99.92%；利息收入0.55万元，占总收入的0.08%。与上年对比增加收入64.2万元，收入增加的主要原因为年末实有人数增加5名。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出794.80 万元，其中：基本支出530.04 万元，占总支出的66.69％；项目支出264.76万元，占总支出的33.31％。与上年对比支出增加200.1万元,增加的主要原因分析为一是纪委工作量逐年增大，工作经费投入较大；二是2015年5月投入经费购买新建办案点办公设备和设施；三是年末实有人数增加5名。
（一）基本支出情况
2015年用于保障机关正常运转的日常支出530.04万元。与上年对比增加83.73万元,主要原因分析年末实有人数增加5名。包括工资福利支出等人员经费支出占基本支出的88.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.54％。
（二）项目支出情况
2015年用于专项业务工作的经费支出264.76万元。与上年对比增加116.37，主要原因分析一是纪委工作量逐年增大，工作经费投入较大；二是2015年5月投入经费购买新建办案点办公设备和设施。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
盘龙区纪委监察局2015年一般公共预算财政拨款支出791.95万元,占本年支出合计的99.64%。与上年对比增加197.25万元, 主要原因分析为一是纪委工作量逐年增大，工作经费投入较大；二是2015年5月投入经费购买新建办案点办公设备和设施；三是年末实有人数增加5名。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出657.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.01%。主要用于职工工资、机构运转及开展监管办、执法纠风、信访、案件检查、案件审理、党风廉政建设、效能建设、大要案查处、派驻机构等工作，并按工作需要添置业务装备。
2.社会保障和就业（类）支出39.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%，用于单位8名退休人员退休费。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出44.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于50名在职职工、8名退休人员的医疗保险缴费。
4.住房保障（类）支出50.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于50名在职职工的住房公积金。
四、“三公”经费决算情况说明
盘龙区纪委监察局2015年财政拨款“三公”经费决算总额27.53 万元，其中，公务用车运行维护费支出23.09 万元，公务接待费支出4.44 万元。
2015年“三公”经费决算数比2014 年决算数增加3.89万元，增加的主要原因是：因工作量加大，纪委及各纪工委外出监督检查、办案、查案交通费用增加。
（一）因公出国（境）费
2015年盘龙区纪委监察局无因公出国（境）费用。
（二）公务用车购置及运行维护费
2015年盘龙区纪委监察局未购置公务用车，年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费23.09万元，比2014年决算增加3.95万元，主要用于保障区纪委机关及纪工委工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
2015年盘龙区纪委监察局共执行国内公务接待39批次，530人，接待费开支4.44万元。公务接待费比2014年决算减少0.06万元，主要用于协助各级纪委、公安、法检查办案件产生的费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
盘龙区纪委监察局2015年机关运行经费支出61.17万元，与上年对比减少8.95万元,主要原因分析是2014年成立由纪检、公安成立的专案组，支付劳务费，而2015年无此项专案劳务费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
（二）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
5.《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（附表8）中数据为全年总支出，“三公”经费分基本支出和项目支出，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》（附表6）中数据为基本支出。
