2015年度松华办事处部门决算公开

发布时间：2016-12-03 16:04

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2015年度部门决算情况分析说明

一、部门基本情况

1.部门职能

松华街道办事处系区委、区政府派出机构，承办区委、区政府交办的各项工作，负责指导社区居委会开展各项居民自治工作。本年办事处实有83人，其中在职人员64人，退休人员19人。

财务支出实行办事处主任“一支笔”审批制度，重大开支事项经街道党政联席会议研究确定。

2.机构情况及增减变动原因

本年度无机构情况及增减变动。

3.人员情况及增减变动原因

上年度在职人员为59人，本年度减少在职人员4人，本年度实际在职人员为64人，本年度增加5人。上年度退休人员为21人，本年度减少（死亡）2人，退休人员为19人。

4.部门财务管理情况

财务支出实行办事处主任“一支笔”审批制度，重大开支事项经街道党政联席会议研究确定。办事处设行政办、党工委办、统计站、经济科等部门，办事处财务由盘龙区财政局松华财政所实行“零户统管”核算，财政所按区财政局的要求，分为行政口、统计站、司法、计生、经济办等五个部门进行核算。

1.收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重

（2）本部门收入支出按所属单位分布情况

本部门收入支出按所属单位分布情况表
科目名称	收入	支出
政府办公厅（室）及相关机构事务	9479666.83	9479666.83
统计信息事务	121707.70	121707.70
人口与计划生育事务	243343.18	243343.18
司法	459638.80	459638.80
未归口管理的行政单位离退休	1120472.68	1120472.68
医疗保障	567247.00	567247.00
城乡社区事务	1992364	1992364
农林水事务	3865421.16	2086421.16
住房公积金	578840.00	578840.00
合计	18428701.35	16649701.35
备注：收入包括财政拨款，收入支出都包含基本支出和项目支出。

2.收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况，分单位分收支项目逐相对比（可列表）。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体支出科目和具体单位。

收入支出与预算对比分析表
	收入		支出
单位	预算	决算	预算	决算
政府办公厅（室）及相关机构事务	9479666.83	9479666.83	9479666.83	9479666.83
统计信息事务	121707.70	121707.70	121707.70	121707.70
人口与计划生育事务	243343.18	243343.18	243343.18	243343.18
司法	459638.80	459638.80	459638.80	459638.80
未归口管理的行政单位离退休	1120472.68	1120472.68	1120472.68	1120472.68
医疗保障	567247.00	567247.00	567247.00	567247.00
城乡社区事务	1992364	1992364	1992364	1992364
农林水事务	3865421.16	2086421.16	3865421.16	2086421.16
住房改革支出	578840.00	578840.00	578840.00	578840.00
合计	18428701.35	16649701.35	18428701.35	16649701.35
备注：（1）预算和决算收支有差异，年末结余为1779000.00，产生结余的原因是团结社区人饮管网改造工程未完成，按合同不支付工程款1779000.00元。

3.收入支出与上年度对比分析

（1）与上年度各项收入支出的对比分析

（2）收入支出增减变动原因分析

收入增加：人员岗位补贴及人员工资正常晋升；项目经费增加。

支出增加：人员岗位补贴及人员工资正常晋升；项目经费增加。

4. 年末收支结余1779000元，原因是团结社区人饮管网改造工程未完成，按合同不支付工程款1779000.00元。

5. 资产负债情况分析

计算资产负债率，进行资产、负债结构和增减变动原因分析，重点说明主要资产、负债变动情况及原因。

2014年固定资产总值为9467734.7元，2015年固定资产总值为9859890.48元。正常采购增加392155.78元。

四、2013年度取得的主要事业成效

五、决算编制中存在的问题及改进建议

doc 2015年度松华办事处部门决算情况说明

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