松华街道办事处2016年预算及“三公”经费公开
本年度预算公开是根据《盘龙区财政局关于转发<昆明市财政局转发云南省财政厅转发财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知>的通知》（盘财[2014]26号）文件精神。为方便社会各界对松华街道收支情况进行都监督，结合我街道实际，对2016年街道部门预算及“三公”经费进行信息公开，如对公开信息有任何疑问，请联系盘龙区松华街道办事处办公室，电话：0871--65891659。
一、 盘龙区松华街道办事处2016年预算编制说明
办事处有部门机构6个，有在职人员64人，退休人员19人，其中：1、办事处有行政编制人员26人，行政编制退休人员15人，事业编制退休人员4人；2、经济办有事业编制人员31人；3、计生办有行政编制人员2人；4、司法所有行政编制人员1人；5、统计站有事业编制人员3人；6、财政所有行政编制人员1人。财政补助人员417人。
2016年部门预算，根据2015年11月全办事处实有人数进行编制，2016年全办事处支出预算为12096515.28元。其中：1、基本支出9856515.28元（工资福利支出4895493.6元，对家庭和个人支出1569257.68元，商品和服务支出3391764元）。包括办事处经费4747399.6元，经济办经费2406522元，计生办经费143398元，司法所经费78479元，统计站经费126486元，财政所经费107341元，退休人员经费910157元，医疗保障经费657804元，住房公积金678928.68元。2、项目支出2240000元，包括服务群众专项经费350000元，社会及经经济管理工作经费210000元。党建工作经费130000元，农业补助经费100000元，新街社区办公经费50000元，护林防火工作经费200000元，抗旱、防汛工作经费130000元，街道行政工作经费250000元，环境综合整治及水源区保护经费230000元，维稳工作经费400000元，公务接待费100000元，挂包帮、转走访工作经费50000元，财政所财政管理与改革工作经费40000元。
表1
| ||||||||||||||||||||||||||||
2016年部门支出预算总表
| ||||||||||||||||||||||||||||
单位：元
| ||||||||||||||||||||||||||||
单位编码
| 单位名称
| 功能分类编码
| 功能分类名称
| 总合计
| 基本支出
| 项目支出
| ||||||||||||||||||||||
基本支出小计
| 工资福利
| 商品服务
| 个人家庭补助
| |||||||||||||||||||||||||
合计:
| 12, 096,515.28
| 9, 856,515.28
| 4, 895,493.60
| 3, 391,764.00
| 1, 569,257.68
| 2, 240,000.00
| ||||||||||||||||||||||
910147
| 昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处
| 2130202
| 一般行政管理事务
| 200, 000.00
| 0. 00
| 0. 00
| 0. 00
| 0. 00
| 200, 000.00
| |||||||||||||||||||
910147
| 昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处
| 2210201
| 住房公积金
| 667, 257.00
| 667, 257.00
| 0. 00
| 0. 00
| 667, 257.00
| 0. 00
| |||||||||||||||||||
910147
| 昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处
| 2040601
| 行政运行
| 78, 479.00
| 78, 479.00
| 65, 611.00
| 12, 868.00
| 0. 00
| 0. 00
| |||||||||||||||||||
910147
| 昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处
| 2040602
| 一般行政管理事务
| 400, 000.00
| 0. 00
| 0. 00
| 0. 00
| 0. 00
| 400, 000.00
| |||||||||||||||||||
910147
| 昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处
| 2010301
| 行政运行
| 4, 747,399.60
| 4, 747,399.60
| 1, 884,629.60
| 2, 829,698.00
| 33, 072.00
| 0. 00
| |||||||||||||||||||
910147
| 昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处
| 2010302
| 一般行政管理事务
| 350, 000.00
| 0. 00
| 0. 00
| 0. 00
| 0. 00
| 350, 000.00
| |||||||||||||||||||
910147
| 昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处
| 2010302
| 一般行政管理事务
| 920, 000.00
| 0. 00
| 0. 00
| 0. 00
| 0. 00
| 920, 000.00
| |||||||||||||||||||
910147
| 昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处
| 2010501
| 行政运行
| 126, 486.00
| 126, 486.00
| 87, 882.00
| 38, 604.00
| 0. 00
| 0. 00
| |||||||||||||||||||
910147
| 昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处
| 2100101
| 行政运行
| 143, 398.00
| 143, 398.00
| 117, 662.00
| 25, 736.00
| 0. 00
| 0. 00
| |||||||||||||||||||
910147
| 昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处
| 2100501
| 行政单位医疗
| 182, 856.00
| 182, 856.00
| 182, 856.00
| 0. 00
| 0. 00
| 0. 00
| |||||||||||||||||||
910147
| 昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处
| 2100502
| 事业单位医疗
| 210, 144.00
| 210, 144.00
| 210, 144.00
| 0. 00
| 0. 00
| 0. 00
| |||||||||||||||||||
910147
| 昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处
| 2100503
| 公务员医疗补助
| 255, 420.00
| 255, 420.00
| 255, 420.00
| 0. 00
| 0. 00
| 0. 00
| |||||||||||||||||||
910147
| 昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处
| 2130101
| 行政运行
| 2, 406,522.00
| 2, 406,522.00
| 2, 007,614.00
| 398, 908.00
| 0. 00
| 0. 00
| |||||||||||||||||||
910147
| 昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处
| 2130102
| 一般行政管理事务
| 100, 000.00
| 0. 00
| 0. 00
| 0. 00
| 0. 00
| 100, 000.00
| |||||||||||||||||||
910147
| 昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处
| 2120501
| 城乡社区环境卫生
| 230, 000.00
| 0. 00
| 0. 00
| 0. 00
| 0. 00
| 230, 000.00
| |||||||||||||||||||
910147
| 昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处
| 2080504
| 未归口管理的行政单位离退休
| 910, 157.00
| 910, 157.00
| 0. 00
| 52, 900.00
| 857, 257.00
| 0. 00
| |||||||||||||||||||
910301
| 昆明市盘龙区财政局松华财政所
| 2210201
| 住房公积金
| 11, 671.68
| 11, 671.68
| 0. 00
| 0. 00
| 11, 671.68
| 0. 00
| |||||||||||||||||||
910301
| 昆明市盘龙区财政局松华财政所
| 2010601
| 行政运行
| 107, 341.00
| 107, 341.00
| 74, 291.00
| 33, 050.00
| 0. 00
| 0. 00
| |||||||||||||||||||
910301
| 昆明市盘龙区财政局松华财政所
| 2010602
| 一般行政管理事务
| 40, 000.00
| 0. 00
| 0. 00
| 0. 00
| 0. 00
| 40, 000.00
| |||||||||||||||||||
910301
| 昆明市盘龙区财政局松华财政所
| 2100501
| 行政单位医疗
| 6, 144.00
| 6, 144.00
| 6, 144.00
| 0. 00
| 0. 00
| 0. 00
| |||||||||||||||||||
910301
| 昆明市盘龙区财政局松华财政所
| 2100503
| 公务员医疗补助
| 3, 240.00
| 3, 240.00
| 3, 240.00
| 0. 00
| 0. 00
| 0. 00
| |||||||||||||||||||
表2
2016年部门预算政府采购预算表 单位：元
| |||||||||||||||||
位编码
| 单位名称
| 功能分类编码
| 功能科目名称
| 项目名称
| 采购品目编码
| 采购品目名称
| 商品名称
| 规格型号
| 计量单位
| 采购数量
| 采购方式
| 采购组织形式
| 总计
| 一般公共预算收入
| |||
小计
| 其他一般预算收入
| 纳入预算管理的非税收入
| |||||||||||||||
合计:
| 150, 210.00
| 0. 00
| 150, 210.00
| 0. 00
| |||||||||||||
910147
| 昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处
| 150, 210.00
| 0. 00
| 150, 210.00
| 0. 00
| ||||||||||||
910147
| 昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处
| 2010301
| 行政运行
| 办公费
| A1201
| 计算机
| 便携式计算机
| 3
| 协议供货
| 委托集中采购机构
| 22, 500.00
| 22, 500.00
| |||||
910147
| 昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处
| 2130101
| 行政运行
| 办公费
| A1201
| 计算机
| 台式电脑
| 9
| 竞争性谈判
| 委托集中采购机构
| 49, 500.00
| 49, 500.00
| |||||
910147
| 昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处
| 2130101
| 行政运行
| 办公费
| A1308
| 摄影、摄像设备
| 照相机
| 1
| 协议供货
| 委托集中采购机构
| 1, 950.00
| 1, 950.00
| |||||
910147
| 昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处
| 2010301
| 行政运行
| 办公费
| A1203
| 复印机
| 复印机
| 1
| 竞争性谈判
| 委托集中采购机构
| 35, 000.00
| 35, 000.00
| |||||
910147
| 昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处
| 2130101
| 行政运行
| 办公费
| A1210
| 多功能一体机
| 一体机
| 1
| 竞争性谈判
| 委托集中采购机构
| 2, 760.00
| 2, 760.00
| |||||
910147
| 昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处
| 2130101
| 行政运行
| 维修（护）费
| A1201
| 计算机
| 便携式计算机
| 7
| 竞争性谈判
| 委托集中采购机构
| 38, 500.00
| 38, 500.00
| |||||
表3
| |||||||||||||||||
松华街道办事处2016年基本信息表
| |||||||||||||||||
单位名称
| 人数
| 在编实有车辆数
| |||||||||||||||
实有人数 合计
| 在职在编实有人数
| 离退休人数
| |||||||||||||||
行政（含参公管理）
| 事业
| 工勤
| 小计
| 离休
| 退休
| ||||||||||||
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| |||||||||
昆明市盘龙区松华街道办事处
| 64
| 27
| 34
| 3
| 19
| 19
| 6
| ||||||||||
领导审批:金元青
| 制表:侯奇伟
| ||||||||||||||||
二、 盘龙区人民政府松华街道办事处2016年财政拨款“三公”经费预算情况说明
盘龙区人民政府松华街道办事处财政拨款“三公”经费预算2016年情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2016年盘龙区人民政府松华街道办事处根据工作需要安排，拟安排出国（境）经费预算0万元，无因公出国(境)计划。
（二）公务接待费
2016年盘龙区人民政府松华街道办事处拟安排公务接待费预算11万元，主要用于接待街道办事处职能范围内各项业务工作产生的接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
2016年盘龙区人民政府松华街道办事处拟安排公车购置及运行维护费12.11万元，其中：购置经费0万元、运行维护费12.11万元，主要用于保障街道办事处职能范围内各项工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
表4 松华街道办事处2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
| |
单位：万元
| |
项目
| 本年预算数
|
合计
| 23. 11
|
1、 因公出国（境）费用
| 0
|
2、 公务接待费
| 11
|
3、 公务用车费
| 12. 11
|
其中：（1）公务用车运行维护费
| 12. 11
|
（2）公务用车购置
| |
领导审批:金元青
| 制表:侯奇伟
|
2016年松华街道办事处预算公开(补充)
