昆明市盘龙区审计局关于2017年预算编制
昆明市盘龙区审计局
关于2017年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
盘龙区审计局下设经济责任审计科、财政财务审计科、固定资产投资审计科、法制科、办公室及审计服务中心，主要职责是对区属各部门（含直属单位）预算执行情况和其他财政财务的收支进行审计监督、负责对领导干部进行经济责任审计、负责对区级投资和以区级投资为主的建设项目的预算执行和决算审计、负责对区属各部门及企业提供内部审计服务。
2017年，昆明市盘龙区审计局将紧紧围绕区委、区政府的中心工作，突出重点、创新方式、维护民生、注重实效，充分发挥审计保障社会经济运行的“免疫系统”功能。按照省厅、市局及区政府的要求：对本级财政预算执行情况和其他财政收支情况进行审计监督；对区地税局税收征收管理及税收政策执行情况联网审计；及时开展领导干部的经济责任审计、进一步加强对政府投资工程项目审计力度；重点开展对教育、卫生、交通、水利等基础设施的审计；加强对民生资金和项目的审计，推动惠民富民强民政策落实到位。
二、部门预算编制情况
昆明市盘龙区审计局编制2017年部门预算，全面落实预算管理制度改革总体要求，不断优化支出结构，提升预算管理绩效，深化预算公开，加快构建全面规范、公开透明的预算制度。坚持： 厉行节约原则、准确性原则、完整性原则、绩效性原则、透明性原则。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是昆明市盘龙区审计局。部门在职人员编制33人，其中：行政编制23人，事业编制10人。在职实有33人，其中：财政全供养30人。离退休人员3人，其中：退休3人。
四、2017年部门预算收支情况
2017年昆明市盘龙区审计局财务总收入581.67万元，其中：一般公共预算581.67万元。
2017年部门财政拨款收入581.67万元，其中，本年收入581.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款581.67万元（本级财力581.67万元）。
2017年部门预算总支出581.67万元，其中：基本支出410.67万元，占总支出的71％，项目支出171万元，占总支出的29％。按支出功能科目分类，支出分别列“20108”支出，主要反映审计事务机构运行支出；“20805”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出；“21011”支出，主要反映医疗卫生与计划生育的支出；“22102”支出，主要反映住房改革的支出。
（一） 基本支出情况
2017年用于保障昆明市盘龙区审计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出410.67万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的66％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的34％。与上年对比增加43.3万元，增减变化的原因主要是人员增增加。
（二） 项目支出情况
2017年用于保障昆明市盘龙区审计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出171万元，如劳务费、会议费、公务接待费等开支。与上年对比减少142万元，增减变化的原因主要是部分项目经费由所在地区财政保障。
附表1.昆明市盘龙区审计局2017年预算公开情况表（1-1至1-7）
附件1-8昆明市盘龙区审计局关于2017年预算编制的说明
