盘龙区教育系统（含所属学校园单位）2017年部门预算公示说明
按照盘龙区财政局2017年部门预算及“三公”经费预算公开工作的通知要求，我单位此次公开内容为盘龙区教育系统含1个教育局行政机关、59个直属学校（园）单位的所有预算经费。
一、机构及人员情况
盘龙区教育局是主管盘龙全区教育事业的区政府工作部门。主要职责是：贯彻党和国家教育方针及各项法律法规，根据本区经济和社会发展总体规划要求，研究制定全区教育事业改革与发展规划和各项计划，宏观调控本区各类教育的协调发展。管理和指导全区学前教育、义务教育、高中阶段教育、特殊教育、职业教育以及民办教育。盘龙区教育局内设12个科室。
盘龙区教育系统现有财政供养机构60个。行政机关1个，即盘龙区教育局；直属单位59个，其中职高1所，完中及高中5所，初中10所，小学27所，幼儿园11所，特殊学校1所，教师进修学校1所，老教中心1个，中心学校2所（滇源镇中心学校、阿子营镇中心学校）。
财政供养在职人数共计4229人，其中：行政单位27人、职高106人、完中及高中487人、初中1133人、小学1970人、幼儿园416人、特殊学校39人、教师进修学校48人、老教中心3人。离休27人，其中行政单位1人，事业单位26人。退休2117人，其中行政单位46人，事业单位2071人。
二、2017年预算收支总概
收入预算情况：总收入预算为84582.6655万元，其中一般公共预算收入78044.6668万元（其中一般预算收入76005.5735万元 ，指的是财政拨款收入；纳入预算管理的非税收入2039.0933万元，指的是幼儿园保教费收入及全教育系统租金收入）。政府性基金预算0元。纳入财政专户管理的非税收入2022.45万元，指的是高中学费、住宿费及教育局机关各种考试考务收费。其他政府采购预算4515.5487万元，指的是全教育系统计划在2017年用于政府采购的其他非本年预算资金支出数。
支出预算情况：总支出预算为84582.6655万元，其中教育支出73462.9798万元，科学技术支出288.0800万元，医疗卫生与计划生育支出5677.0548万元，住房保障支出5154.5509万元。
教育局机关作为教育系统的主管部门，2017年机关运行经费预算407.2832万元，指的是教育局行政机关工作人员工资、医保、办公等经费。
政府采购预算指的是全教育系统计划在2017年用于政府采购的资金支出数，包括固定资产及安保等服务类的采购。2017年共预算6268.4537万元，用当年预算资金采购1752.905万元，其中一般预算收入采购1254.2984万元，纳入预算管理的非税收入采购357.3866万元，纳入财政专户管理的非税收入采购141.22万元。用其他自有资金采购4515.5487万元。
2017年预算总金额比2016年增加的主要原因为增加一项其他自有资金采购预算4515.5487万元。
三、2017年“三公经费”预算情况
2017年盘龙教育系统出国（境）经费预算0元。公务接待费预12万元，主要用于整个教育系统接待上级等各部门检查。公车购置及运行维护费25.5382万元，其中：购置经费0元、运行维护费25.5382万元，主要用于保障两乡两镇学校公务用车及教育局机关应急用车所产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车运行维护费比2016年减少12.3818万元，其主要原因为公车改革以后教育局机关减少一块公务用车定额包干经费14.4万元，增加1辆财政供养应急车辆经费2.0182万元。
附表：
2017年盘龙区教育系统（含所属学校园单位）预算信息公示表
昆明市盘龙区教育局
2017年3月28日
