盘龙区茨坝卫生院2017年预算公开情况表
一、 机构及人员情况
我院是一所一级乙等综合医院、爱婴医院。市、区医疗保险定点医院。设住院病床16张，均为西医收住病床。
全院职工人数合计：40人，其中：在职人员20人，派遣人员18人、退休返聘人员2人。退休人员8人（均属为正常退休人员）。2016年根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《盘龙区本级预算管理办法》等有关文件，2017年人员经费预算的编制是依据我院2016年11月工资表进行编制。
二、综合预算收支概况及编制依据、主要支出款项分析及增减变动因素说明
2017年综合预算是依据2016年10月会计报表编制。
(一)、收入预算合计：4311686元，其中：财政拨款补助1442700元，事业单位事业收入1902063元，其他资金966920元。
（二）、支出预算合计4311686元，其中：基本支出：4311686元,项目支出:无。
1、基本支出：4311686元,其中：
（1）工资福利支出：1888466元，其中：财政拨款：1355383元，事业单位事业收入：468763元，其他资金：64320元。
（2）商品和服务支出：2218800元， 其中：财政拨款：42900元，事业单位事业收入：1433300元 ，其他资金：742600元。
（3）对个人和家庭的补助：204417元，其中：财政拨款：44417元，事业单位事业收入：无，其他资金：160000元。
2、项目支出：无
三、其他需要说明事项
编办核定人员数是21人，实际在职人数是20人，今年可招聘人名正式正职人员。为了医院的发展，大量面向社会招聘医务人员，于近两年来，招聘了大量的编外人员，这些编外人员经费全部由事业单位事业收入开支；本单位属财政差额补助，无在编车辆、无“三公经费”。
为了提高医院的诊断水平，保证医疗安全，需购置实用的设备。在政府投入不足及财政无法安排资金的情况下，只有医院通过实现的医疗收入来购置设备。
盘龙区茨坝卫生院
2016年11月15日
2017年茨坝预算公开
