盘龙区市场监督管理局2017年预算公开情况表
关于盘龙区市场监督管理局编制2017年预算的情况说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
1.负责宣传贯彻、执行有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品安全监督管理等方面的法律法规。
2.组织开展辖区内商品和相关服务领域消费维权工作、负责构建统一的涉及工商管理、质量技术监督、食品药品安全监督的申诉举报体系。
3.负责市场监督管理和组织行政执法工作，依法规范和维护辖区内各类市场的经营秩序，监督管理市场交易行为和网络交易有关的服务行为等。
4.承担辖区食品、化妆品、医疗器械、食品添加剂等安全监督规范管理。
5.负责质量综合和商标管理。
6.承担辖区食计量、标准化、特种设备安全检查工作。
7.负责辖区内市场安全应急体系建设。
8.负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册。
9.承担区政府食品安全委员会日常工作。
10.负责辖区内市场安全应急体系建设，组织编制应急预案并开展应急培训和演练，协调区域内职责范围内的安全事件应急处置和调查处理工作。
11.承担上级交办的非公企业党建工作的组织、指导工作。
12.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。
二、部门预算编制情况
2017年我部门预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。
三、部门基本情况
纳入2017年盘龙区市场监管部门预算编报的单位共1个，所属的事业机构4个，部门在职人员实有人数275人，其中：行政编制实有人数209人，行政工勤7人，事业编制实有人数59人。离退休人员95人，其中：离休1人，退休94人。车辆编制33辆，实有车辆33辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年盘龙区市场监督管理局总收入5382.21万元，其中：一般公共预算5382.21万元。
2017年部门财政拨款收入5382.21万元，其中，本年收入5382.21万元，在一般公共预算财政拨款中其他一般预算收入4867.71万元，纳入预算管理的非税收入514.5万元。
2017年部门预算总支出5382.21万元。其中：基本支出3861.62万元，占总支出的71.7％，项目支出1520.59万元，占总的28.3％。
按支出功能科目分类，分别列有一般公共服务支出-行政运行，主要用于主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；一般公共服务支出-一般行政管理事务，主要包括业务大楼运行维护费、会议费、接待费等；一般公共服务支出-工商行政管理专项，主要用于依据主要职能开展的专项业务，包括商标战略、企业登记、消费者权益保护、市场监管工作经费等，一般公共服务支出-执法办案专项，主要用于执法办案成本补助，一般公共服务支出-其他工商行政事务管理支出，主要用于非公党建工作经费，一般公共服务支出-质量技术监督行政执法及业务管理，主要用于依据工作职能开展的专项工作经费。社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休，主要用于主要用于全局（行政和参公管理的事业单位）开支的离休工资；医疗卫生与计划生育支出，主要用于行政单位医疗，公务医疗补助，食品药品监督管理局依据职能开展专项工作的经费。住房保障支出主要用于全局职工的住房公积金支出。
（一） 基本支出情况
2017年用于保障昆明市盘龙区市场监督管理局正常运转的日常支出3861.62万元，包括基本工资，津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出占基本支出的72.3％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的17.2％；对个人的家庭补助（包含住房公积金、离休工资、生活补助）占基本支出的10.5%。基本支出预算较上年增长11.9%，主要原因为基本工资增资。
（二） 项目支出情况
2017年用于保障昆明市盘龙区市场监督管理局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1520.59万元，如工商行政管理、质量技术监督管理、食品药品监督管理检查工作等开支。较上年增长30.5%，主要原因为根据2017年的工作任务，加大了食品安全城市的创建工作及质量技术监督方面的管理。
五、三公经费预算的情况说明
昆明市盘龙区市场监督管理局2017年“三公”经费财政拨款预算安排74.6万元，其中，公务用车购置及运行维护费66.6万元，公务接待费8万元。
(一）、因公出国（境）费
无
（二）、公务用车购置及运行维护费
昆明市盘龙区市场监督管理局2017年拟安排公务用车购置及运行维护费66.6万元，其中：购置费0万元、运行费66.6万元，主要用于保障本单位开展相关业务工作拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年公务用车运维维护费较2016年减少63.98%，主要原因为2016年下半年进行了车改，公务用车数量减少。
（三）、公务接待费
昆明市盘龙区市场监督管理局2017年拟安排公务接待费预算8万元，主要用于接待工作往来及市场监督管理部门开展执法协作、业务交流等各项工作所发生的费用。公务接待费预算与上年无变化。
六、名词解释
（一）部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
（二）部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
（三）支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
（四）支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。
盘龙区市场监督管理局2017年部门预算公开表
