盘龙区政务服务管理局2017年部门“三公”经费预算信息公开
盘龙区政务服务管理局2017年部门 预算和“三公”经费预算信息公开-
盘龙区政务服务管理局
2017年部门预算编制说明
盘龙区财政局：
根据盘龙区财政局《关于编制盘龙区2017年部门预算的通知》要求，结合区政务服务中心的工作实际，认真测算和编制2017年部门预算。
一、机构设置及主要职能职责
(一)机构设置及上年末人员构成情况
盘龙区政务服务管理局是区政府工作部门，职能职责按照昆明市盘龙区人民政府办公室关于印发《昆明市盘龙区人民政府政务服务管理局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知(盘政办通［2016］14号)执行。设立昆明市盘龙区人民政府政务服务管理局，为区人民政府工作部门，正科级，加挂昆明市盘龙区人民政府公共资源交易管理局牌子。设4个内设机构：办公室、审批协调科、保障督查科、公共资源交易管理科。
2016年末实有人员共12人，其中：公务员8人、机关工勤人员1人、专业技术人员2人，退休人员1人。
(二) 职责调整
将昆明市盘龙区公共资源交易监督管理委员会办公室履行的职责划入昆明市盘龙区人民政府政务服务管理局。
(三) 主要职能职责
贯彻执行国家、省、市有关行政审批、管理服务和公共资源交易管理工作的法律、法规、方针政策。负责制定和规范行政审批、管理服务和公共资源交易管理的各项制度、办事流程，并监督实施；积极参与、配合、做好深化行政审批制度改革相关工作；推进政务服务平台建设工作；做好政务服务中心信息化建设工作；负责对全区行政审批、管理服务和公共资源交易工作进行监督、管理、指导、服务；做好区政府务部门在政务服务中心设置窗口、行政审批事项和管理服务事项进中心工作；负责行政审批和公共资源交易管理相关配套改革事项及措施的落实等。
（四）2017年重点工作任务
一是加快三级联动体系建设步伐。搭建横纵向的工作机构，形成以区政务服务中心为核心，以各街道为民服务中心和各政务服务分中心为支撑，以各社区为民服务站为辐射的横向协调、纵向协作、上下联动、层级清晰，集行政审批、管理服务、政务咨询、信息查询、效能监察为一体的三级联动政务服务体系。
二是进一步实现实体大厅和网上大厅并重，进一步提升区政务中心服务平台规范建设。将盘龙区政务服务中心打造成集行政审批、便民服务、中介服务和公共资源交易“多位一体”的综合性政务服务平台，全面优化盘龙区政务服务和投资服务环境。
三是深入推进集中审批和限时办结工作。严格按照省市区政府认定的审批项目、职责权限、办理时限、收费标准进行审批和办理，认真践行服务承诺，整合行业系统审批方式，真正实现“一窗进、一窗出”的集中审批。
四是加强中介机构整治，履行好“中介超市”和公共资源交易职能。加强对我区投资项目审批环节中的中介机构管理，规范中介服务行为，全面清理“红顶中介”“红顶协会”，制定出台中介超市管理办法。履行好新划入的昆明市盘龙区公共资源交易监督管理委员会办公室和新成立的盘龙区公共资源交易管理局的职责，组织和协调好全区公共资源交易重大事项，确保公共资源交易公开、公平、公正。
(四) 2016年主要工作情况
盘龙区政务服务中心有35个部门和5个中介机构入驻，设77个窗口，共137名工作人员，设4个分中心（人社、档案、残联、国土），12个街道为民服务中心，100个社区为民服务站，全区共进驻中心办理事项853项，其中，行政审批事项110项、管理服务和便民服务事项743项。1-12月中心共收件数1,297,848件，办结数1,292,985件，办结率99.9%，连续多年实现“零超时，零举报，零投诉”。今年以来，省内外多家单位先后共35批次、480人到现场进行参观教学。2016年7月，盘龙区政务服务中心作为云南省妇女“两纲”受检点，接受了全国妇联副主席崔郁视察。2016年3月和11月，市、区妇儿工委在区政务服务中心多次开展“母爱十平方”、“喂爱坚持 关爱母婴”活动。11月，分别接待了人大代表、政协委员到我中心视察调研、市行政审批培训班学员到中心观摩学习。
二、部门预算编制情况
2017年收入预算799.74万元，其中：财政拨款安排792.74万元、纳入预算管理的收入安排7万元。支出预算799.74万元，其中：基本支出预算安排150.13万元，项目支出预算安排649.61万元(含纳入预算管理安排7万元)。
三、支出预算安排情况
(一) 2017年基本支出预算根据基础信息数据按照定的标准及范围据实测算。基本支出预算数为150.13万元，其中：工资福利支出111.16万元、商品和服务支出23.16万元、对个人和家庭的补助支出15.81万元。
(二) 2017年部门项目支出预算安排情况说明
根据部门行政事业发展目标，2017年安排项目支出649.61万元(含纳入预算管理安排7万元，用于弥补业务经费的不足)，具体项目情况说明如下：
1、大楼维护费预算支出93.84万元(含纳入预算管理的预算外资金7万元，用于弥补此项经费的不足)。主要用于支付
（1）办证大厅日常开支预算共37.36万元，由以下项目构成：
① 水费5.88万元，用于支付办证大厅卫生间等日常用水、工作人员和办事群众桶装饮用水、捆绑在水费中收取的垃圾处置费。
② 电费6.48万元，用于支付办证大厅电费。虽然办证大厅照明灯全部改用节能灯，因办证大厅通风不好，采光不好，上班时间均需开照明灯才能正常工作，因此，每月电费均在0.54万元左右，冬季电费还会更高。
③ 电话费4.2万元，用于支付办证大厅办公用电话费、宽带使用费、企信通短信平台费。区政务服务中心大厅现有办公用电话38部，ADSL宽带4条。
④ 花木租赁费3万元，用于支付办证大厅花木租赁费，每年与花木公司签订了租赁协议。
⑤ 大厅日常设施维修维护及清洁保洁用品费17.8万元。用于支付办证大厅日常公用设施的维修、维护费及清洁保洁用品费等。
（2） 用于支付劳务费（临时人员工资）24.48万元。
中心有临时人员共9名，分别为：保安人员7名，保洁员人2名。
① 保安人员7名，区政务服务中心与盘龙区保安服务公司签定了《保安服务合同书》，根据盘龙区保安服务公司的要求，2016年保安人员工资将提为2,200元/人月，年保安人员工资支出18.48万元。
② 大厅保洁人员工资及管理费，用于支付保洁人员工资及管理费6万元，政务服务大厅清洁保洁工作由昆明好人佳家政服务有限公司承担，与其签订了《服务合同书》。
（3）新政务中心物业管理费32.00万元
2、窗口工作经费
窗口工作经费预算支出15万元，主要用于以下支出：
（1）用于与进驻窗口单位、上级业务主管部门、新闻媒体的对接协调工作。
（2）用于中心一般办公设备及计算机网络的系统维修维护工作。中心共有台式电脑、手提电脑、服务器、打印机、复印机、交换机、路由器、监控设备、广播设备及电话机共有170多台，需进行日常维修维护。
（3）用于进驻窗口办公耗材费。
（4）用于窗口工作人员教育培训、工会、妇女组织、老干工作经费及党团工作经费等。
（5）用于加大区政务服务中心办证大厅消防安全、治安安全保卫工作支出。
3、宣传工作经费
宣传工作经费10万元，用于大厅党报党刊的征订、中心宣传手册印制、书香昆明书籍的购买、进驻政务服务中心各职能部门办事指南印刷费等支出。
4、信息网络维护经费
电子监察系统维护经费2万元，用于政务服务中心信息网络维护。
5、监管办工作经费
监管办工作经费5万元，用于加强对公共资源交易服务管理工作。
6、接待费
区政务中心2017年预算安排接待费3万元，用于公务接待，严格按照《盘龙区党政机关国内公务接待管理暂行办法》（盘办通〔2014〕102号）执行，严肃接待纪律，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设。
7、第三方评价督查工作经费
区政务中心2017年预算安排第三方评价经费10万元，用于通过政府购买服务，引入第三方评价机构工作经费。
8、“一窗式”人员配备经费
区政务中心2017年预算安排“一窗式”人员配备经费350.77万元，按照昆明市盘龙区人民政府常务会议纪要（15-24）及盘龙区政务服务管理局《关于“一窗式”人员配置方案及经费申请预算请示》（盘政务局【2016】23号）要求，第一批已配置劳务派遣人员15人（含第13个月工资），第二批配置劳务派遣人员58人，其人员配置经费比照社区人员标准执行。
9、移民资产使用费
区政务中心2017年预算安排移民资产使用费160万元，用于支付新政务服务大楼2017年移民资产使用费，付给盘龙区发改局。
综上所述，2017年项目支出预算为649.61万元，金额比去年增加547.07万元。
（三）机关运行经费安排情况说明
2017年年初部门预算安排行政运行经费为231,543元。2017年纳入预算安排人员12人，其中纳入车改人员9人、事业人员1人、退休人员1人。行政运行费分为：行政运行和事业运行。具体由以下项目构成：
行政运行：公务员（9人）公用经费110,297元、公务交通补贴79,800元（纳入车改人员）、公共交通专项经费7,980元（按公务交通补贴的10%计算）
事业运行：事业人员（2人）公用经费23,866元、公务用车运行维护费9,600元（未纳入车改）。
（四）“三公”经费安排和增减变化的原因
2017年预算安排如下：
因公出国（境）费：没有预算经费安排。
公务接待费：预算安排30,000元,严格按中共昆明市盘龙区委办公室关于印发《盘龙区党政机关国内公务接待管理暂行办法》的通知（盘办通[2014]102号）执行。
公务用车运行维护费9,600元(未纳入车改的事业人员)
减少原因：公务员和机关工勤人员于2016年9月纳入车改，按月发放公务交通补贴（标准：公务员750元/月、机关工勤人员650元/月），在“其他交通费”中核算，2017年的“公务用车运行维护费”中就减少这部分支出的预算。
增加原因：2016年8因职能发生变动，将原昆明市盘龙区公共资源交易监督管理委员会办公室履行的职责划入我局，增加了事业编制，2016年末实有事业人员2人，所以，2017年预算增加了事业人员公务用车运行维护费9,600元。
（四）政府采购项目安排情况
我局2017年年初预算没有政府采购项目预算安排。
四、预算编制情况分析
（一）人员基本情况分析
一是2017年局机关在职在编人员与上年增加3人（其中公务员1名，事业编2名），退休人员均与上年一致（工资已经转入区社保局发放），二是2016年7月调整了公务员基本工资和改革性补贴发放标准，所以，基本支出2017年比上年预算增加57.04万元。
（二）经费支出情况分析
2017年预算经费总支出799.74万元，比上年增加604.11万元，其中：基本支出预算增加57.04万元，项目支出预算增加547.07万元（其中：大楼维护费增加了新政务服务中心物业管理费32.00万元；减少两个项目分：中心街道工作经费 减少5万元、政府采购经费减少5.70万元；新增四项：监管办工作经费5万元、第三方评价机构费10万元、“一窗式”人员配置经费350.77万元、新大楼移民资产使用费160万元）。
我单位2017年的部门预算编制，根据2016年10月份的人员情况、经费支出情况，结合2017年的增减变动因素统筹编制的，没有虚报、漏报、少报的情况，使2017年预算更规范、更合理、更具有操作性。
五、专业性较强的名词解释
“互联网+政务服务”：就是推进实体政务服务大厅与网上服务平台融合发展。构建整体联动、部门协同、平台融合、一网办理的线上线下一体化政务服务体系，实现政务服务标准化、精准化、便捷化、平台化、协同化和跨地区、跨层级、跨部门、事项“一号申请、一窗受理、一网通办”，服务模式更多元，服务渠道更畅通。建成纵向到基层、横向连部门和规范统一、整体联动、部门协同、一网办理的线上线下一体化政务服务体系，大幅提升政务服务智慧化水平，让政府服务更优质高效，让公民和法人办事更方便、快捷、有效。
“一号申请”：以公民身份号码、法人和其他组织统一社会信用代码为唯一标识，通过全省网上政务服务平台管理公民、法人和其他组织与政务服务关联的全生命周期办件记录、材料证明等信息，作为办事、查询、验证的依据和基础，并依托电子证照库，推动有关信息互联互通、校验核对、互认共享，实现公民和法人办事“一号申请”。
“一窗受理”：整合构建实体政务大厅综合服务窗口，采取前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件的服务模式，调整优化便捷高效的办事服务流程，实现一窗口受理、一站式办结、一条龙服务。
“一网通办”：按照国家“互联网+政务服务”技术体系建设指南标准规范，整合全省行政审批网上服务大厅、投资项目在线审批监管平台、投资审批中介超市信息系统等平台，统建全省网上政务服务平台，增强部门业务协同、数据交换、效能监督等功能，与省政府门户网站前端整合，形成统一的服务入口，构建全省政务服务“一张网”。
盘龙区人民政府政务服务管理局
2017年3月31日
