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盘龙区区级机关工作委员会2017年度部门决算公开信息

目录

第一部分 单位概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算公开报表及决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况表及说明

二、2017年度收入决算情况表及说明

三、2017年度支出决算情况表及说明

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况表及说明

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况表及说明

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表及说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 盘龙区区级机关工作委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

2.组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平总书记系列重要讲话精神和党的路线、方针、政策以及区委决议，学习科学、文化、法律、社会主义市场经济知识和业务知识。

3.对所属机关基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

4.对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

5.督促指导所属机关基层党组织按期进行换届；审批所属机关基层党组织关于召开党员大会的请示；审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记。

6.配合区委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设，参与对所属党组织的党员领导干部民主生活会督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。

7.指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

8.了解和掌握所属机关工作人员的思想状况，指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

9.对所属机关基层党组织贯彻落实区委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

10.对所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的情况进行督促检查，每年向区委报告。

11.对入党积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作。

12.领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织，支持这些组织依照各自章程独立负责地开展工作。

13. 履行区委规定的其他职责任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

对入党积极分子进行教育、培养考察，做好发展党员工作。对所属机关基层党组织贯彻执行（中国共产党党和国家机关基层组织工作条例）的情况进行检查，每年向区委报告。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

盘龙区区级机关工作委员会，正科级，作为中共昆明市盘龙区委的派出机构，领导直属机关党的工作，2017年共有在职人员7人，其中书记1名，副书记2名，改非领导3名，科员1名。共有办公室、党群工作室2个内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盘龙区区级机关工委2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人，在职在编实有行政人员7人，离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盘龙区区级机关工委2017年度收入合计128.25万元，其中：财政拨款收入128.25万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

盘龙区区级机关工委2017年度支出合计128.25万元。其中：基本支出109.29万元，占总支出的85.22％；项目支出18.96万元，占总支出的14.78％；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障云南省昆明市盘龙区区级机关工委机关正常运转的日常支出109.29万元。与上年对比增加19.16万元,主要是2017年工资增资引起的。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障南省昆明市盘龙区区级机关工委完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.96万元。与上年对比持平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盘龙区区级机关工委2017年度财政拨款收支决算总计128.25 万元。与2016年相比，增加18.62万元，主要原因是：2017年职工工资增长变动。包括基本工资、津贴补贴等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出105.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.06%。主要用于单位基本支出以及专项业务工作的经费支出。

2.医疗卫生与计划生育支出10.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%。主要用于按照规定缴纳机关、单位职工的基本医疗保险及公务员医疗补助。

  3.住房保障支出12.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.87%。主要用于按照规定为职工缴纳机关、事业单位的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省昆明市盘龙区区级机关工委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实省委、省政府关于厉行节约的各项要求，全年实际支出比预算有所节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

  1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待00批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年盘龙区区级机关工委机关运行经费支出16.63万元。

（二） 国有资产占用情况。

截止2017年12月31日，我单位资产总额为24.62万元，主要由流动资产19.28万元，占资产总额的78.31%，主要为银行存款；固定资产5.32万元，占资产总额的21.63%，主要包括通用设备4.51万元、家具用具0.81万元 ，共有车辆0辆，其中， 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是： ）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况。

2017年盘龙区区级机关工委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）绩效自评信息情况

我单位2017年整体支出绩效自评得分98分,绩效自评结果为“优”通过绩效评价，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履行情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（五）其他重要事项情况说明

区级机关工委2017年部门决算无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明：

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费:“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53010300128601111

机关工委2017年度部门决算表20181016012637434