盘龙区财政局东华财政所2017年预算公开情况说明
昆明市盘龙区财政局东华财政所2017年度部门预算公开说明
一、部门基本情况
1.部门职能
东华财政所系盘龙区财政局派出机构，承办盘龙区财政局及办事处交办的各项工作。本年财政所实有在职人员1人。
2.机构情况及增减变动原因
本年度无机构情况及增减变动。
3.人员情况及增减变动原因
本年度人员编制增加1人。
4.部门财务管理情况
严格按照财务管理规定进行管理。
二、部门预算情况说明
（一）收入预算说明
2017初区财政局批复东华财政所预算为18.47万元，上年结余0万元，其他收入0元，全年经费预算收入16.07万元；2017年实际预算收入18.47万元，年末结余0万元。
（二）支出决算说明
2017年预算总支出18.47万元，其中人员经费支出10.72万元、日常公用经费支出2.27万元，项目支出4万元（行政事业类项目支出4万元）。上述决算支出中基本支出14.47万元，项目支出4万元，
（三）基本支出
基本支出用于为保障部门、机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
2017年的基本支出为14.47万元，其中工资福利性支出 10.72万元、商品和服务支出2.27万元、对个人和家庭的补助 1.47万元。上年结余0万元，全年合计收入18.47万元。
（四）项目支出
项目资金使用严格执行项目管理考核机制，所有经费出入严格按照《东华财政所财务管理制度》执行，遵守财经纪律，做到专款专用。
2017年决算的项目支出为4万元，其中：工资福利性支出0.00万元、商品和服务支出4万元，基本建设支出0.00万元、其他资本性支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
东华财政所2017年度一般公共预算财政拨款支出18.47万元,占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出11.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64%。主要用于工资福利性支出9.55万元、商品和服务支出2.27万元
2. 医疗卫生与计划生育支出1.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于行政单位医疗；
3. 住房保障支出1.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于住房公积金；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
东华财政所2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出预算为0.5万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算的100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.5万元，占100%。具体情况如下：
1. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车运行维护支出0万元，主要用于财政所相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.5万元。其中：
国内接待费支出0.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待200批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于财政所相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
东华财政所2017年机关运行经费支出2.27万元，部门机关运行经费主要用于商品和服务支出
（二）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
六、名词解释
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费，国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务二发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、年度部门决算表
详见附件
附件1：昆明市盘龙区财政局东华财政所预算总表
附件2：昆明市盘龙区财政局东华财政所预算明细表
附件3：昆明市盘龙区财政局东华财政所预算资金来源表
东华财政所支出预算总表
