共青团盘龙区委2017年部门预算公开
一、主要职能
（一）共青团昆明市盘龙区委员会主要职责
团区委是中国共产主义青年团在昆明市盘龙区的地方组织的领导机关，在中共盘龙区委和团昆明市委的领导下，依照《中国共产主义青年团章程》和团的代表大会决议，围绕党的中心任务开展工作。
（二）部门基本情况
团区委人员编制数6人，团区委在职在编人数为4人，空缺行政编1人，工勤岗位编制1人。
二、预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
2017年中国共产主义青年团昆明市盘龙区委员会机关收入预算为956715元，其中：财政拨款956715元。
部门预算较上年度同比降低，原因为本年度团区委在职在编人员减少，工作经费预算降低。
团区委本年度暂无政府采购安排，如有特殊工作安排，将根据相关要求规定进行采购审批。
（二）支出预算总体安排情况
2017年中国共产主义青年团昆明市盘龙区委员会机关支出预算为956715元，包含基本支出（机关运行经费）与项目支出两部分。
1.基本支出（即机关运行经费，包含：工资福利、商品和服务、 对个人和家庭的补助）为509618元；
2.项目支出（包含：关工委办公经费、五四青年节活动经费、接待费、会议费、共青团专项工作经费、基层街道团组织工作经费）为447097元。
（三）财政拨款“三公”经费预算情况
1.团区委2017年全年无任何因公出国计划，也无任何出国经费安排；
2.2017年团区委拟安排公务接待费预算1万元，主要用于接待上级团组织调研、友邻县区团组织交流产生的费用；
3.2017年团区委无任何公务用车购置计划，今年拟安排公务用车定额包干经费0.36万元，其中：主要用于保障团区委街道走访调研、各团县区交流工作、青年就业创业工作、志愿者服务等拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、租车费等支出。
团区委2017年“三公”经费预算较上年同比减少，原因为上年度团区委在职在编人员5人，工勤岗位缺编1人，人员较本年度多，故本年度该项经费预算同比降低。
三、专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门预算公开表（团区委）共青团盘龙区委
2017年3月31日
