盘龙区总工会2017年部门预算公开说明
一、 主要职能
（一）昆明市盘龙区总工会主要职责
昆明市盘龙区总工会在中共盘龙区委和昆明市总工会的领导下，依照《工会法》、《工会章程》、全面履行工会维护、建设、教育、参与四项基本职能，围绕党的中心任务开展工作。
（二）部门基本情况
行政人员编制7人，工勤人员编制1 人。2017年实际在职行政人员8人,在职工勤人员1 人，退休人员5人。
二、 预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
2017年盘龙区总工会经费来源为财政拨款补助，总预算为342.65万元，其中：基本支出285.65万元；项目经费支出（专项工作支出）57万元。财政拨款342.65万元。
（二）支出预算总体安排情况
2017年昆明市盘龙区总工会支出预算为342.65万元，包含基本支出与项目支出两部分。
1、 基本支出为285.65万元。具体情况如下：
（1）人员支出96.67万元；（在职人员基本工资30.07万元、津贴补贴50.74 万元；社会保障费13.35万元）。
（2）商品和服务支出175.29万元；（办公费2.07万元、水费0.36万元、邮电费0.92万元、差旅费2.7万元 、维修费1.44万元 、培训费0.54万元、工会组织员劳务费15.6万元 、工会经费138.75万元 、福利费3.9万元 其它交通费及补贴8.78万元、其它商品和服务支出0.22万元）。
（3）对个人和家庭补助支出13.68万元；（住房公积金13.68万元）
2、 2017年部门项目支出预算57万元，具体情况如下：
（1）劳模管理工作经费6万元；
（2）送温暖工作经费50万元；
(3) 公务接待费1万元；
三、 财政拨款“三公”经费预算情况
盘龙区总工会2017年“三公”预算经费为1万元，
（一） 盘龙区总工会2017年全年无任何因公出国计划，也无任何出国经费安排；
（二）2017 年盘龙区总工会拟安排公务接待费预算 1元，主要用于接待上级工会调研、相关工会业务工作部门工作联系产生的费用。
（三）2017年盘龙区总工会无任何公务用车购置计划，车改后，今年无公务用车定额包干经费。
附件 1：2017年行政事业单位收支预算总表；
2：2017年行政事业单位基本支出预算明细表；
3：2017年行政事业单位项目支出预算明细表；
4：部门“三公”经费财政拨款支情况；
5: 部门整体支出绩效目标申报表；
6: 2017年部门单位基本信息表；
文件链接：
盘龙区总工会
2017年3月30日
