双龙街道办事处2017年部门预算编制说明
为使双龙街道财政资金使用情况得到人民群众更好的监督，现将双龙街道办事处2017年部门预算编制说明公布如下：
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
双龙街道办事处为盘龙区人民政府的派出机构，在双龙街道办事处负责政府事务的管理工作；
（一）基本职能
1. 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
2. 指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
3. 抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
4. 负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
5. 协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
6. 会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
7. 协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
8. 负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
9. 负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
10. 负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
11. 负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
12. 配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
13. 承办区委、区政府交办的其他工作。
二、 部门预算编制情况
2017年双龙街道办事处预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。汇总上报区财政局，经人代会审查批准后，由区财政局批准下达执行。
三、 部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中：行政管理单位1个。部门在职人员编制82人，其中：行政编制26人，事业编制56人。在职实有66人，其中：财政全供养66人。退休人员17人。车改保留车辆编制4辆，实有车辆8辆。
四、 2017年部门预算收支情况
2017年双龙街道办事处预算总收入1229.47万元，其中：一般公共预算1229.47万元。
2017年部门财政拨款收入1229.47万元，其中，本年收入1229.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中：一般公共预算财政拨款1229.47万元。
2017年部门预算总支出1229.47万元。区级财力安排支出1229.47万元，其中：基本支出1029.47万元，占本级财力支出的83.73％，项目支出200万元，占本级财力支出的16.27％。
按支出功能科目分类，分别列有一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-行政运行，主要用于保障街道办事处工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-一般行政管理事务，主要用于街道办事处重点工作的经费支出；医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗主要用于街道办事处人员的基本医疗保险支出；医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-公务员医疗补助主要用于街道办事处人员的公务员医疗补助支出；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金主要用于街道办事处人员的住房公积金公务员支出。
（一）基本支出情况
2017年用于保障街道办事处所机构正常运转的日常支出1029.47万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出659.68万元，占基本支出的64.08％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、社区人员劳务费支出等日常公用经费（商品和服务支出）278.95万元，占基本支出的27.10％。住房公积金、生活补助等对个人和家庭的补助90.84万元，占基本支出的8.82％；
（二）项目支出情况
2017年用于保障街道办事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200万元，如公务接待费、党建工作经费、服务群众专项经费，以及维稳工作经费等，与上年项目支出预算持平。
五、 2017年三公经费预算情况
1. 因公出国（境）经费
2017年双龙街道办事处根据工作需要安排，拟安排出国（境）经费预算0万元，无因公出国(境)计划。
2. 公务接待费
2017年双龙街道办事处安排公务接待费预算8万元，主要用于接待双龙财政所职能范围内各项业务工作产生的费用。与上年公务接待费预算持平。
3. 公务用车购置及运行维护费
2017年双龙街道办事处已按上级部门要求实施了公务车辆改革，现有保留公务车辆4车辆，实际使用车辆8车辆；拟安排公车购置及运行维护费16万元，其中：购置经费0万元、运行维护费16万元； 比2016年公务用车购置及运行维护费预算减少4万元。
六、 2017年政府采购预算情况
2017年双龙街道办事处政府采购预算为7.45万元，其中：
1. 购置HP台式计算机10台，单价6250元，合计6.25万元；
2. 购置HP扫描仪1台，单价4000元，合计0.40万元；
3. 购置HP打印机4台，单价2000元，合计0.80万元；
七、 名词解释
（一）部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
（二）部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
（三）支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
（四）支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。
盘龙区人民政府双龙街道办事处
2017年
