2016年度部门决算公开（区科信局）
第一部 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻党的科技方针，执行国家、省、市有关科学技术和信息化的法律、法规、规章、政策；制定促进全区科技进步、加强科技和信息化工作的规范性文件。承担区科技工作领导小组办公室的日常工作,承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。
（二）2016年度重点工作任务介绍
2016年重点工作任务：深化科技体制改革，实施科技服务业“5612”行动计划促进科技服务业发展，大力推进“双创”、云南省可持续发展实验区、智慧城区、知识产权强区、科技富民惠民、信息化建设等工作。
二、部门基本情况
（一）部门基本情况
2016年部门预算编报的单位共3个，分别是区科学技术和信息化局、区知识产权局、区科技创新服务中心。其中行政单位1个，其他事业单位2个。
（二）部门人员编制及实有情况
部门在职在编实有人数15人，其中：财政全供养11人。离退休人员4人，其中：退休4人。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
上年度结余：559.03万元。
本年度收入总数4066万元（其中：财政补助收入4066万元，占收入总数的100%、）：上年度收入总数1522.3万元与上年对比增幅167.1%。主要原因分析：建设“数字盘龙”及其它信息化建设。
二、支出决算情况说明
本年度支出总数3267.74万元，（其中：工资福利支出109.73万元，商品服务支出23.96万元，对个人和家庭的补助支出35.15万元：项目支出3098.9万元）。其中：基本支出168.84万元，占总支出的5.2％；项目支出3098.9万元，占总支出的94.8％主要原因分析：职工增资、“数字盘龙”及其它信息化建设。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障区科信局机构正常运转的日常支出168.84万元，上年支出142.18元，与上年对比增幅18.8%。主要原因分析职工增资、公务用车包干费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.2％。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障区科信局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3098.9万元。上年支出1105.6万元，与上年对比增幅180.3%。主要原因分析：“数字盘龙”及其它信息化建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
区科信局2016年度一般公共预算财政拨款支出3267.74万元，占本年支出合计的100%。上年支出1247.8万元，与上年对比增幅161.9%。,主要原因分析：职工增资、“数字盘龙”及其它信息化建设。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务支出3267.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于；
一般行政管理事务228万元、科技成果转化与扩散2870.9万元、行政运行120.8万元、未归口管理的行政单位离退休21.83万元、行政单位医疗6万元、事业单位医疗1.8万元、公务员医疗补助5.13万元、住房公积金13.32万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.9万元，支出决算为8.16万元，完成预算的82.5%。其中：公务用车包干费支出决算为6.9万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.26万元，完成预算的42%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待费节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车包干费支出6.9万元，占84.6%；公务接待费支出1.26万元，占15.4%。具体情况如下：
公务用车包干费支出6.9万元，用于公务用车补助。
公务接待费支出1.26万元。用于国内接待费支出1.26万元，接待人次370人。主要用于相关工作产生的工作误餐接待支出（区政府机关食堂）。
2016年度部门决算公开表（区科信局）盘龙区科学技术和信息化局
2017年10月19日
