第一部分 盘龙区教育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2016年盘龙区教育局（含所属学校园单位）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻党的教育方针和国家关于教育工作的各项法规，坚持依法治教、依法行政。贯彻执行区委、区政府及上级教育主管部门对教育工作的指示要求；按管理权限负责指导全区教育系统纪律检查和行政监察工作。

2.根据全区经济和社会发展总体规划要求，研究制定全区教育事业改革与发展规划和各项计划，宏观调控全区各类教育的协调发展。提供全区学校教育工作现状及其发展情况，为区委、区政府进行教育决策提供参考。

3.领导所属学校、幼儿园、所属事业单位党的工作和群团组织管理；指导全区教育系统的宣传教育工作、教职工思想政治工作和社会主义精神文明建设工作。

4.加强对辖区内义务教育的管理。负责对义务教育学校的教育教学工作进行指导、督促、检查、考核，高标准、高质量地实施九年制义务教育；管理和指导全区的学前教育、高中阶段教育、特殊教育，管理和指导全区各类民办教育学校和机构；管理直属及街道（镇）所属学校的校长聘任、教师调配、教育教学业务管理、招生计划安排与监督。

5.按照管理权限对全区各级各类学校（含民办学校）的建立、调整、撤销进行审批或报批；负责民办普通高中及职业中专、职业高中学历教育设立审批和中等以下学校接受外籍学生就读资格审批；负责中等职业教育、成人高中学历和学籍审核及普通高（完）中二级以下学校认定；对学校发展规模、学制、专业设置等事项进行审定。

6.负责管理区本级教育经费，编制教育经费的预决算，负责对学校及其他教育单位教育经费的监督管理；参与拟订教育经费筹措和管理政策；按管理权限负责教育资金的审计工作。

7.管理、指导、协调、监督学校基本建设、教育技术装备的配置，组织协调教育信息化工程的实施；负责教育系统内部审计工作；监督管理所属学校、幼儿园和单位的国有资产。

8.指导全区各级各类学校做好德育、体育、卫生、艺术和国防教育等工作；负责指导全区青少年科技活动和校外教育、社区教育工作。

9.统筹规划教育行政干部的配备和师资队伍建设；按照管理权限，做好对所属干部的选拔、推荐、培养、考察和奖惩工作；负责培训、调配干部和教师；组织制订中小学教师年度考核办法，并指导实施；负责全区教育系统学校（园）教师的继续教育工作；负责全区各级各类学校专业技术职务评审、教师资格的申报认定工作。

10.负责编制区属各级各类学校的招生计划，管理和指导全区教育招生考试工作；协同有关部门组织中等职业学校职业资格考核和成人教育专业证书考试工作。

11.指导学校开展教育科研及其成果推广工作，促进学校教学质量和各项管理工作的提高；指导有关的教育学会、协会等社团组织工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

12.组织实施国家制定的语言文字规范和标准，指导、监督和检查全区推广普通话工作。

13.代区政府管理教育督导室。拟订实施全区教育督导计划、制度、评估指标体系；对区政府有关部门、街道办事处、镇人民政府执行教育法规情况进行监督检查；对“两基”巩固提高以及实施素质教育进行督导、评估、验收、复查；协同有关部门开展全区办学水平评估，完成省、市教育督导任务，并根据全区实际有重点地开展专项督导。

14.负责全区教育事业统计调查及统计信息的管理与服务；指导全区学校的保密、档案、计生等工作。指导全区教育系统勤工俭学、校办产业和后勤工作。

15.指导全区中小学校的保卫、安全、稳定工作，协同有关职能部门治理好校园周边环境，及时妥善处理学校突发事件。

16.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2016年重点工作任务介绍

1、高位谋划教育领域改革

为做好盘龙教育改革发展工作，区委、区政府主要领导多次到区属公民办学校、幼儿园进行调研，主持召开学校（园）代表、职能部门座谈，区委组织部组织相关职能部门实地调研学校，广泛听取工作建议意见。成立由区委、区政府领导担任组长，区委、政府各主要职能部门为成员的“盘龙区深化教育领域体制改革领导小组”，并设立六个专项工作组，围绕破解盘龙教育发展瓶颈，从选人用人，考核评价，薪酬激励，培养培训、行政保障、资源共享六个方面入手，研究出台了《盘龙区教育系统大力推进选人用人及引入优质学校办学改革方案》等六项教育改革方案。进一步加大优秀教师引入力度，优化教育人力资源配置，提高个性化效率，引导教职工不断提高自身素质和教育教学能力，提高教育教学质量，营造全社会关心支持教育的行政保障和资源共享氛围。

2、不断扩大优质资源规模

结合《昆明市盘龙区“十三五”教育事业发展规划》和 《昆明市盘龙区教育资源布局布点专项规划（2015-2030）》，编制了《“十三五”高中及以下教育阶段学校基础设施建设规划》和《“十三五”义务教育阶段学校基础设施建设规划》。组建“明通小学—云波小学协作性学区”，通过教师交流、同课异构、协作教科研等方式，促进两所学校办学水平的共同提高。新建青云小学二部、市政府机关幼儿园万宏园区、新迎一幼昆明湖园区等8所学校（园），引入优质教育资源，新开办盘龙区云南师范大学附属昆明湖小学、云南财经大学附属中学，区域教育资源布点进一步优化。

3、全力促进义务教育基本均衡

盘龙区政府接受了国务院教育督导委员会、省政府教育督导委员会、市政府教育督导团对推进义务教育均衡发展工作等方面工作综合评估复核，在全省迎检县区中位列第一。

作为云南省两个县区之一，被推荐创建“全国中小学责任督学挂牌督导创新县（市、区）”。充分发挥挂牌督学的检查、监督和促进作用，按照既定工作安排，107名责任督学每月按主题对全区197所普通中小学、幼儿园、中职学校进行经常性督导。学校类别包括公办和民办，学校层次包括普通中学（高/初中）、中等职业学校、九年一贯制学校、小学和幼儿园，实现了辖区内所有学校的挂牌督导全覆盖和督导工作经常化。

4、大力改善办学条件

实施学校（园）政府投资重点建设项目共16个，其中三转弯小学教学综合楼、环城一小教学楼加固等7个项目已完工并投入使用；茨坝中学和三十四中资源整合项目、嵩明三中教师值班室及附属设施等5个项目正在施工；培智学校等4个项目计划2017年开工建设。累计完成8所学校“全面改薄”体育场地和校舍建设任务27254平方米。投入1183.517万元为85所学校（园）进行设备配备。实施了新迎中学、实验中学等286个零星修缮项目，共涉及资金2607.29万元。

5、有效保障教育公平

认真落实学生资助工作。2016年，全区发放贫困学生资助、贷款5860.54万元，惠及学生41572人次。

统筹解决外来人员随迁子女入学。2016年秋季学期，全区公办义务教育阶段学校共招收外来务工人员随迁子女5375人，166人享受民办学校公费学位。

支持规范民办教育发展。草拟《盘龙区民办教育机构行政管理处罚公示制度》并举行听证会，进一步加强和规范民办学校管理。依法加强对民办学校、幼儿园的管理与指导，组织对全区196所民办学校、幼儿园、培训机构开展年检工作，进一步提高办学水平，促进其健康发展。2016年起，按照小学600元/生；初中800元/生，寄宿制学校每生每年再增加200元标准对民办学校实施公用经费补助，共核拨资金723.23万元。提高全区民办学校接受公费学位生补助标准，按照小学1600元/生/学年，初中2000元/生/学年进行补助，共补助学生933人次，补助资金74.64万元。

发展现代职业教育。积极开展校企一体化办学实践，推动专业与产业、企业、岗位对接、整合资源，有针对性地指导学校专业课程建设工作，促进了学校教师的专业化成长。迎接区委、区人大、区政府、区政协对发展现代职业教育工作情况专项视察。

6、队伍素质不断提高

设立首届教育终身成就奖，授予俞泰红老师首届教育终身成就奖荣誉，对2150名工作满三十年教龄的教师颁发荣誉奖杯。1人被评为云南省优秀教育工作者，1人被评为昆明市十杰教师，8人被评为昆明市优秀园丁，2人被评为昆明市有突出贡献专业技术人员。

组织教师通过学习、实践和反思，深化师德师风教育，积极引导广大教师树立崇高的职业理想和正确的教育观、学生观，全面提高师德人文素养。把治理中小学有偿补课和教师违规收受礼品礼金作为近阶段的一项重要工作来抓，针对开学、教师节、中秋节等关键节点持续开展监督、整治，对违反师德行为“零容忍”。特聘10名政协委员、退休教师、家长代表组成监督员对学校（园）师德师风建设、教师履行教书育人、为人师表工作职责等进行明察暗访。在盘龙区金康园小学开展中小幼学校（园）骨干教师德育实训基地培养工作。全面提高中小学、幼儿园德育骨干教师后备队伍的人文素养、教育管理能力和教育科研水平。

分别到西南大学、陕西师范大学与两所学校建立免费师范生就业实习基地，共招聘56名免费师范生。盘龙区教育局下属学校（园）、单位2016年对社会公开招聘教师54名，特岗教师29名，定向招聘9名，三支一扶4名。

保障教师培训费用，划拨学校（园）师训经费874.22万元。加强区级6个名师工作室建设培养学员71人，划拨经费20.2万元。不断壮大骨干教师队伍。评选命名盘龙区第十一届小学、幼儿园学科带头人、骨干教师108名，评选命名盘龙区第十届中学学科带头人，骨干教师75人，推荐市级评选小学幼儿园学科带头人、骨干教师26人；评定首届盘龙区教坛新秀105人，推荐命名市级教坛新秀70人，推荐评选昆明市首届教学名师14人。充分发挥学科带头人、骨干教师、名师的引领示范作用，全区中小学幼儿园干部教师参加国家、省、市、区级培训4950人次。组织两批校园长共53人到北京东城区跟岗学习培训。组织教师履职晋级考试524人。青云小学、拓东二小、昆三十四中被命名为“国培计划（2015）”——昆明市中小幼教师信息技术应用能力提升工程示范学校。

7、全面推行素质教育

2016年，举行区第三十届中小学生艺术节文艺展演，在昆明市第二十八届学生艺术节文艺汇演中，分获舞蹈类市级一等奖六个、二等奖一个；合唱类一等奖三个，二等奖两个的好成绩，参演节目质量和获奖等次位列各县区前茅。联合区文体旅局组织开展了年度小学生篮球比赛、小学生足球比赛，小学生乒乓球比赛，中小学生游泳比赛，并组队参加了云南省首届青少年运动会运动会，取得了金牌数第二名的好成绩，足球队在U12年龄组中再次夺冠。

举行以“‘中华魂’—遵纪守法，从我做起暨‘红领巾相约中国梦’—听党的话，做好少年”主题教育建队日活动。隆重举行庆祝六一、教师节系列表彰活动，共青团云南省委 “红领巾相约中国梦——关注十三五，创造新生活”暨庆祝“六一”国际儿童节主题活动在云波小学举行。8名少先队大队辅导员在“第四届昆明市少先队辅导员技能大赛”一人荣获全市一等奖第一名，其余选手分别荣获二等奖、三等奖。

8、筑牢校园安全防线

截至目前，已率先全市在区内两所学校分别建成综合性校园安全宣传体验室和消防安全示范教育基地，为全区校园安全主题教育尤其是消防安全“六个一”和防震减灾宣传活动的开展提供集中教育与示范平台；新建12个校园警务室的投入使用将有效提升校园安保防御能力；租用视频复合及一键式报警系统现已进入安装阶段，为实现校园接（处）警零延时无缝对接提供技术支持；实施校园周边交通、防撞设施完善与整治项目。同时，根据校园安全工作形势与要点，围绕各重要时间节点的重点工作，以印发文件、召开会议、专题培训和专项检查等形式，督促各校园切实采取有效措施做好防汛、消防、反恐防暴、食品卫生、交通安全、特种设备管理、安全应急疏散演练和学生外出集体活动备案等重点工作，2016年，推荐5所校园申报市级“平安校园”，并顺利通过初评。截止目前，全区已创建省级平安校园6所，市级平安校园42所，努力构建了平安、和谐育人环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共61个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位60个,分别是：职高1所，完中及高中5所，初中8所，小学27所，幼儿园12所，特殊培智学校1所，进修学校1所，老教中心1个；托管单位4所（嵩明县三中、滇源镇中心学校、白邑初级中学、阿子营中心学校）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

行政编制31人（含行政工勤编制4人），事业编制4608人（含参公管理事业编制0人），部门在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员3人），事业人员4189人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2179人，其中：离休27人，退休2152人。

实有车辆编制0辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年昆明市盘龙区教育局（含所属学校园单位）决算总收入105219万元，其中：财政拨款收入104676万元，占总收入的99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入242万元，占总收入的0.2%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入300万元，占总收入的0.3%。与上年对比增加15579万元，主要原因是根据教育“三个增长”规定，各级财政对教育投入增加，以及学生、教职工人数增加，导致的生均公用经费增长及教师工资增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出100358万元，其中：基本支出59129万元，占总支出的59％；项目支出41229万元，占总支出的41％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少1516万元,主要原因是根据区财政局要求清理存量资金并上缴区财政局，各专项资金当年支出减少。

（一）基本支出情况

2016年用于保障盘龙区教育局机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出59129万元。与上年对比增加6592万元,主要由于新办学校、教职工人数增加，相应的工资金额增加及医保、公积金核定数变化,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4％。

（二）项目支出情况

2016年用于保障昆明市盘龙区教育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41229万元。与上年对比减少8108万元,主要原因是根据区财政局要求清理存量资金并上缴区财政局，各专项资金当年支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区教育局（含下属学校园单位）2016年一般公共预算财政拨款支出97599万元,占本年支出合计的97%。与上年对比减少2529万元,主要原因是根据区财政局要求清理存量资金并上缴区财政局，各专项资金当年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.教育（类）支出77629万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80%。主要用于工资福利支出43923万元、商品和服务支出21620万元；对个人和家庭补助医疗费支出2310万元；基本建设支出4066万元；其它资本性支出5709万元；

2.科学技术（类）支出72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于全区公办学校（园)应急报警系统配备和民办学校监控设备配备支出72万元；

3.社会保障和就业支出11145万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11%。主要用于发放全区离退休人员工资支出11145万元。

4.医疗卫生与计划生育（类）支出4606万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于工资福利社会保障缴费支出4606万元；

5.住房保障（类）支出4147万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于对个人和家庭补助住房公积金支出4147万元；

6.其他支出23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于乡村学校少年宫活动开展支出23万元，

四、“三公”经费决算情况说明

昆明市盘龙区教育局（含所属学校园单位）2016年财政拨款“三公”经费决算总额51万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出43万元，公务接待费支出8万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少7万元，减少主要原因是：公务接待费减少6万元，公务用车运行维护费支出减少1万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年昆明市盘龙区教育局（含所属学校园单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年昆明市盘龙区教育局（含所属学校园单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量42辆，公务用车购置及运行维护费43万元。其中：购置费0万元，运行维护费43万元，比2015年决算减少4万元，主要用于保障两乡、两镇学校产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年昆明市盘龙区教育局（含所属学校园单位）公务接待费按盘龙区财政年初预算8万元，实际开支8万元；我局已拨付学校，用于学校开展工作交流等支出。公务接待批次共计89次，接待人次共计1246人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年昆明市盘龙区教育局（含所属学校园单位）机关运行经费支出374万元，与上年对比减少230万元,主要原因是对个人和家庭补助支出中退休费列入社会保障和就业支出费。部门机关运行经费主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出。

（二）其他重要事项情况说明

2016年盘龙区教育局机关及下属单位政府采购计划金额为3568万元，其中一般公共预算资金计划采购2931万元，政府性基金计划采购40万元，其他资金计划采购285万元，非财政性资金计划采购312万元；实际采购金额为3442万元，其中其中一般公共预算资金安排采购2815万元，政府性基金安排采购40万元，其他资金安排采购274万元，非财政性资金安排采购314万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1.“三个增长”：各级人民政府教育财政拨款的增长应当高于财政经常性收入的增长；在校学生人数平均的教育费用逐步增长；教师工资和学生人均公用经费逐步增长。

2.“责任督学挂牌督导”：是各地人民政府教育督导部门，对区域内每一所学校设置责任督学，并将责任督学的姓名、照片、联系方式和督导事项在校门显著位置公示。责任督学挂牌督导是国家落实依法办学，推进教育治理现代化的一项重大举措。

盘龙区教育局（含所属学校园单位）2016年部门决算公开情况附件