昆明市森林公安局盘龙分局2016年度部门决算
昆明市森林公安局盘龙分局2016年度部门决算说明
第一部分 昆明市森林公安局盘龙分局概况
一、 主要职能
（一）主要职能
我局在区委、区政府的正确领导下，在市森林公安局、区农林局的关心与具体指导下，以党的十八大重要精神为指导，以昂扬向上的精神状态、强有力的组织领导、严谨务实的工作作风，全面落实省、市森林公安工作会议和区政法工作会议精神，认真贯彻落实党的群众路线教育实践活动。进一步加大警风警纪的管理力度，切实抓好森林公安队伍的政治思想工作和队伍建设；充分发挥森林公安职能作用，严厉查处一批破坏森林和野生动植物资源的案件，狠狠打击了破坏森林资源和野生动物资源违法犯罪分子的嚣张气焰，为维护林区稳定、推动林业经济发展做出了积极贡献。
（二）2016年度重点工作任务
1、 大力加强队伍建设，提高队伍整体素质。
（1）、 认真组织开展“党章党规学习教育知识”测试活动。二、部门基本情况。
（2）、 积极开展政治理论学习和业务学习。
（3）、 坚持不懈地贯彻落实党风廉政建设责任制和“五条禁令”、八项规定，保持警令畅通。
（4）、 完善内部各项管理机制。
2、 积极开展各项工作，成效明显。
（1）、 加强业务学习力度，在努力提高办案能力上下功夫。
（2）、 加强宣传，提高群众防范意识。
（3）、 抓好协勤队伍建设。
（4）、 充分发挥职能作用，严厉打击林区违法犯罪活动，维护林区治安稳定。
（5）、 认真开展“四群”工作，着力构建警民和谐关系。
（6）、 大力加强信息化建设。
（7）、 深入开展练兵活动。
（8）、 积极完成南博会维稳工作任务。
（9）、 加强森林巡查力度确保林区社会秩序稳定。
（10）、 认真开展执法检查“队伍治理”专项治理活动。
（11）、 服从农林局的中心工作和做好维稳、禁毒、平安创建及安全生产工作。
3、 积极开展创新工作
对辖区护林员开展涉林法律法规知识培训。
4、 存在的困难和问题
（1）、 警力较少，队伍建设与任务不相适应。
（2）、 执法水平有待提高
（3）、 缺乏专业技术人员
（三）、 2017年工作重点
1、 进一步加强队伍正规化建设，坚持从严治警，狠抓民警队伍的教育管理。
2、 充分发挥职能作用，进一步加强林区治安防控体系建设，依法严厉查处各类涉林违法犯罪，切实维护林区稳定。
3、 坚持基础信息化警务实战化，进一步夯实事实森林公安的基础工作和实战能力
4、 坚持依法治党、从严治警，进一步加大森林公安党风廉政建设和队伍正规化建设力度
5、 继续深入开展“四群”工作，切实落实各项工作措施。
二、 2016年度昆明市森林公安局盘龙分局决算情况说明
（一）昆明市森林公安局盘龙分局决算单位构成
纳入昆明市森林公安局盘龙分局决算编报的单位共1个，比起上年无增减，属行政单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市森林公安局盘龙分局年末实有人员编制8人，其中：行政编制8人；在职在编实有行政人员7人。
离退休人员1人。其中：退休1人。
车辆编制是1辆执法用车，实有2辆执法用车。
第二部分 昆明市森林公安局盘龙分局决算表
（详见附件）
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无数据）
八、 财政专户管理资金收入支出决算表（无数据）
九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2016年度昆明市森林公安局盘龙分局决算情况说明
一、 收入决算情况说明
昆明市森林公安局盘龙分局2016年度收入合计202.5万元。其中：财政拨款收入202.5万元，与上年195.5万元比较增加7万元，比率增加3.5%，主要原因是2016年的基本支出中追加了新调入人员经费、办公费、水电费等。
二、 支出决算情况说明
昆明市森林公安局盘龙分局2016年度支出合计217.53万元。其中：基本支出152.89万元，占总支出的70.28％；项目支出64.64万元，占总支出的29.72％。与上年对比基本支出增加了13.5万元,其主要原因是行政人员的基本工资有所增加，随之增加的还有社会保险缴费及公积金的缴纳；项目支出较上年基本持平，是由于专项经费均按照公安保障经费定额拨付。
（一） 基本支出及行政运行经费执行情况
2016年度用于我局正常运转的日常支出152.89万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出101.79万元，占基本支出的67％；养老保险、基本医疗保险和住房公积金等17.3万元，占基本支出的11%；办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、交通补贴及其公务用车运行维护费等33.8万元，行政运行经费占基本支出的22％，已按照年初预算完成。
2016年我局无基本支出的政府采购。
（二）项目支出情况
2016年度用于专项业务工作的“林业执法与监督”中经费支出是46.74万元，支出增加了7.74万元，增长率是19%，其主要原因是辅警人员的工资和社会统筹的保险费用有所增加。办案经费、装备经费及业务补助经费虽然与去年基本持平，但我局在刑事案件和林政案件都比去年有所增加，特别是刑事案件比起去年增加了20%。
2016年我局的“专项经费－装备购置费”10.88万元的使用，是严格按照政府采购预算批复和政府采购流程，向区财政局采购办申报采购计划进行采购备案的，且已将数据输入地方政府采购信息统计管理系统中。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
我局在2016年度一般公共预算财政拨款支出200.2万元,占本年支出合计的92%。与上年对比其主要原因是由于辅警人员的工资和社会统筹的保险费用有所增加。
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
昆明市森林公安局盘龙分局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.35万元，支出决算为5.31万元，完成预算的99.25%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.47万元，完成预算的99.33%；公务接待费支出决算为0.84万元，完成预算的99%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出4.47万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。情况等……。
公务用车运行维护支出4.47万元。主要用于执法执勤用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 公务接待费支出0.85万元。其中：
国内接待费支出0.85万元，共安排国内接待人次90人。主要用于办案会商案情及鉴定发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、 其他重要事项及相关口径和名词解释的情况说明
(一)其他重要事项情况说明
昆明市森林公安局盘龙分局根据《盘龙区财政局关于开展2017年度预决算公开情况专项检查的通知》（盘财〔2017〕68号）精神,公开经区财政局批复的2016年度部门决算
（二）相关口径和名词解释说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4. “三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
