盘龙区安监局2017年度部门决算
第一、部门（单位）情况
（一）基本情况
1.部门职能
区安监局主要职责是：（1）拟订全区安全生产综合性管理制度和安全生产目标责任制；（2）综合监督管理全区安全生产工作，分析和预测安全生产形势，拟定全区安全生产工作规划，指导协调各街道办事处及区属各相关部门安全生产工作；（3）依法监督检查生产经营单位贯彻执行国家安全生产方针、政策和法律法规情况；（4）负责危险化学品经营许可审批和非药品类易制毒化学品经营备案证明核发；（5）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查工作；（6）负责全区伤亡事故的报告、统计工作，发布全区安全生产信息；（7）负责监督检查新改扩建工程项目的安全设施与主体工程“三同时”工作；（8）组织全区安全生产宣传、教育和培训工作；（9）负责协调指导安全生产应急救援体系建设；10.承担区安全生产委员会和区交通安全委员会的日常工作等。
2.机构情况及增减变动原因
安监局为行政机关，内设机构4个，2016年无增减变动。
3.人员情况及增减变动原因
人员编制为：17人，
其中：行政9人（含行政工勤1人），事业8人（参公管理）。2016年实有人数22人，
其中：行政9人（含行政工勤1人），事业8人（参公管理），退休5人。
4.部门财务管理情况
设会计、出纳各一人。
﹙二﹚主要工作
（一）严格落实安全生产责任制。
一是继续建立完善安全生产“党政同责”和“一岗双责”责任体系。
二是全面落实安全生产目标责任制和“一岗双责”责任制。
（二）全面开展安全生产“三化”建设。
1.深入开展安全生产网格化建设。
在安全生产网格化监管体系建设取得实效的基础上，进一步强化组织领导，持续将安全生产网格化工作向纵深推进。
2.积极推进安全生产信息化管理。
自“昆明市安全生产事故隐患排查治理信息化综合系统”运行以来，我区先后组织4次培训，督促辖区企业完成企业信息注册、“一企一标”备案、隐患自检自查自报自改等工作。截止11月30日，注册进入隐患排查系统内的盘龙区生产状态为正常的企业106家，其中危险化学品经营企业75家（含加油站32家，生产企业1家），烟花爆竹批发企业1家,规模以上冶金工贸企业13家，交通运输企业16家，食品加工企业1家，安监局监管的企业已100%进入系统；在隐患排查系统内完成“一企一标”备案的企业106家，备案合格率100%；每月开展隐患自查自报的企业有106家，企业落实隐患自查自报的比例为100%；落实政府督查、部门专项检查和专家检查三项制度，累计填报部门报表20个，检查企业57个，排查隐患71项，专家检查1次，排查隐患9项。
3.积极开展安全生产标准化建设。
在危化品行业和规模以上生产企业开展安全生产标准化建设，并督促企业达标运行。截止目前，我区已有54家企业通过了安全生产标准化考评，其中2家达二级标准化，52家达三级标准化，今年新增评审1家，复评10家，另有1家正在申报。
（三）全面完成安全生产分类分级管理工作。
（四）组织开展安全生产大检查、隐患排查治理，深化打非治违工作。
一是开展重点时段、重大活动期间专项检查。
二是组织开展隐患排查专项治理。
三是认真整改市挂牌督办的重大隐患。
四是深化打非治违工作。
（五）认真组织安全生产月活动。
（六）实施安全生产委托执法工作。
（七）切实抓好道路交通安全工作。
（八）加强消防安全工作。
1.严格开展执法监督。
2.多方位开展消防安全宣传教育。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
年初预算安排收入4,20.66万元，年度执行中追加5.21
万元，年末预算安排收入472.77万元。
（二）收入支出执行情况
1．收入支出结构分析
上年度其他资金结余9.32万元。
本年度收入总数472.77万元
本年度支出总数444.0万元（其中：基本支出239.94万元，项目支出204.06元）
2.收入支出与预算对比分析
公共预算财政拨款472.77元，全年总支出444万元。
3.收入支出与上年度对比分析
年度 | 本年收入合计 | 财政拨款 | 预算外收入 | 其他收入 |
2015 | 392.32 | 390.14 | 2.18 | |
2016 | 472.77 | 472.77 |
年度 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
2015 | 391.6 | 215.41 | 176.19 |
2016 | 444 | 239.94 | 204.06 |
4.年末收支结余情况分析
上年其他资金结转结余9.32万元，
今年其他资金结转结余7.14万元均为历年银行存款利息收入
5．重点经济分类支出执行情况
（1）“三公”经费支出情况：今年比去年减少0.87万元。其中:①公务用车支出情况：去年14.7万元，今年10.36万元。②会议费支出情况： 会议费去年4.8万元，今年无。
③接待费支出情况: 无
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
为做好决算编报工作，客观、真实地反映我单位财务运行的基本情况，进一步提高我局决算编报的分析质量，根据区财政2016年决算工作会议精神，我局结合工作实际情况，确实做到决算数据真实和准确，内容完整，账实相符，账表相符，表表相符，不虚列支出。
行政事业单位财务分析指标
一、行政单位财务分析指标
1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
支出增长率=(444÷391.6-1)×100%=13.38%
2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
当年预算支出完成率＝444÷(420.66+52.1)×100%=94%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
人均开支＝239.94÷22×100%=10.90万元
4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%
项目支出比率=204.06÷444×100%=45.95%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%
人员支出比率=214.08÷444×100%=48.21%
公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%
公用支出比率=25.86÷444×100%=8.55%
6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数
7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1
人车比例=17÷2:1=8.5
