昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 2016年度部门决算情况说明
第一部分 部门基本概况
一、 主要职能
拓东街道办事处系区委、区政府派出机构，承办区委、区政府交办的各项工作，负责指导社区居委会开展各项居民自治工作。财务支出实行办事处主任“一支笔”审批制度，重大开支事项经街道党工委会议研究确定。
二、 部门决算单位构成
纳入2016年部门决算编报的单位共1个行政单位：昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处。办事处设行政办、党工委办、统计站、经济科、城管科、计生办、文化站、司法所、劳动保障科等部门，其会计核算按区财政局的要求，分为行政口、统计站、司法、文化、就业、计生、城管等七个部门进行核算。二、部门基本情况
三、 部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制66人，其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制44人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有人员53人，行政人员20人（含行政工勤人员2人），事业人员33人（含参公管理事业人员14人）。
离退休人员54人，其中：离休1人，退休53人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
2016年拓东街道办事处决算总收入2228.18万元，其中：财政拨款收入2228.18万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0.4%。比上年2328.11万元减少了99.93万元，减少了4.29%，主要是清扫保洁费由区城管局统一安排，不再由街道办事处安排。
二、 支出决算情况说明
部门决算总支出2228.18万元，比上年2328.11万元减少了99.93万元，减少4.26%，其中：基本支出1332.32万元，占总支出的59.79％，比上年1150.1万元增加了182.22万元，增长15.84%，主要是在职人员增资 ；项目支出895.86万元，占总支出的40.21％，比上年1178.01万元减少了282.15万元，减少23.95%，主要是项目有所减少。
（一）基本支出情况。
2016年用于保障街道办事处正常运转的日常支出1332.32万元。基本工资、津贴补贴及退休人员等经费支出935.59万元，占基本支出的70.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费399.73万元占基本支出的29.78％。
（二）项目支出情况。
2016年用于保障街道办事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出895.86万元。其中：街道运行维护费172.08万元、经济工作经费191.18万元、党建工作经费95万元、安全生产及综治维稳工作经费121万元、社会事务工作经费65万元、服务群众专项工作经费53.5万元、城市管理工作经费198万元、退养人员经费0.1万元。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
街道办（单位）2016年一般公共预算财政拨款支出2228.18万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少了4.26%,主要原因是：人员经费增加，项目支出经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、 一般公共服务（类）支出1236.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.5%；
2、 公共安全支出 31.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%；
3、 文化体育与传媒支出 40.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%；
4、 社会保障和就业支出330.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.84%；
5、 医疗卫生与计划生育支出 98.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%；
6、 城乡社区支出 425.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.09%；
7、 住房保障支出 65.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。
四、 “三公”经费决算情况说明
街道办（单位）2016年财政拨款“三公”经费决算总额7.57万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出7.57万元，公务接待费支出0万元。
2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0.5万元，主要原因是公务用车购置及运行维护费减少。具体情况如下：公务用车购置及运行维护费减少0.5万元。
（一）因公出国（境）费
2016年街道办事处因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2015年决算增加/减少0万元。具体出国开支及开展工作情况：无。
（二）公务用车购置及运行维护费
2016年街道办事处购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费7.57万元。其中：购置费0万元，比201年决算增加0万元；运行维护费7.57万元，比2015年决算减少0.5万元。
（三）公务接待费
2016年街道办事处共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算增加0万元。
五、 其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
拓东办事处2016年机关运行经费支出396.73万元，与上年的416.84万元相比减少了20.11万元，主要是商品和服务支出减少。
（二）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处
2017年10月24日
