昆明市盘龙区政务服务管理局

2016年度部门决算情况说明

第一部分 昆明市盘龙区政务服务管理局概况

一、 部门基本情况

(一)机构设置及本年末人员构成情况

盘龙区政务服务管理局是区政府工作部门，职能职责按照昆明市盘龙区人民政府办公室关于印发《昆明市盘龙区人民政府政务服务管理局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知(盘政办通［2016］14号)执行。设立昆明市盘龙区人民政府政务服务管理局，为区人民政府工作部门，正科级，加挂昆明市盘龙区人民政府公共资源交易管理局牌子。设4个内设机构：办公室、审批协调科、保障督查科、公共资源交易管理科。

2016年末实有人员共12人，其中：公务员8人、机关工勤人员1人、专业技术人员2人，退休人员1人。

(二) 职责调整

将昆明市盘龙区公共资源交易监督管理委员会办公室履行的职责划入昆明市盘龙区人民政府政务服务管理局。

（三）车辆的编制及实有情况

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。        

二、 主要职能

（一）主要工作职能

按照区政府认定的审批项目、职责权限、办理时限、收费标准进行审批和办理，认真践行服务承诺，严格落实“两集中、两到位、四进中心”，应进必进，进必授权，进一步完善了政府领导、部门入驻、中心管理、窗口承办的领导体制和工作机制，降低了群众办事成本和行政运行成本，提高了行政效率。不断改善投资环境，全力推进投资项目集中审批及建设工程领域流程再造工作。区政务局、发改局常驻窗口，实行领导带班和部门轮班制，对审批报件分类处理、现场会办、协调审批和跟踪服务：凡要件齐全、符合法定政策规定的项目“及时办”，审核上报的项目“帮助办”，涉及多家审批的项目“联合办”。按照“纵向到底，横向到边”的原则，构建了以区级政务服务中心为核心、12个街道为民服务中心为依托、100个为民服务站为辐射的区、街道、社区三级为民服务平台，推进政务服务向基层延伸、纵向发展，实现为民、便民、利民。同时，做好政务服务信息化建设工作，与市政务服务中心、街道为民服务中心三级中心全部联网，实现网上数据传输、信息互通、资源共享。

（二）2016年重点工作任务介绍

中心共有40个单位部门入驻，77个窗口，124名工作人员，设4个分中心（人社、档案、残联、国土分中心），12个街道为民服务中心，100个社区为民服务站，进驻项目共计853项。今年以来，中心共收件1,297,848件，办结1,292,985件，办结率99.9%，连续多年实现“零超时，零举报，零投诉”。

中心先后获得“全国巾帼文明岗”、云南省“文明单位”、“服务群众·感动昆明――我们身边的好班子”、昆明市政务服务工作目标完成最佳单位、昆明市服务型党组织典型案例一等奖等荣誉。今年以来，省内外多家单位先后共35余批、480人到现场进行参观教学。2016年7月，盘龙区政务服务中心作为云南省妇女“两纲”受检点，接受了全国妇联副主席崔郁视察。2016年3月和11月，市、区妇儿工委在区政务服务中心多次开展“母爱十平方”、“喂爱坚持 关爱母婴”活动。11月，分别接待了人大代表、政协委员到我中心视察调研、市行政审批培训班学员到中心观摩学习。盘龙区推行领导干部进中心“坐窗口”工作，“零距离”服务群众，在一线培养锻炼干部，提升服务群众水平的经验和做法，盘龙政务服务模式作为盘龙区的两个亮点工作之一，得到省市主要领导的重要批示，被大力推广；在群众路线教育实践活动中，市、区委督导组多次深入区政务中心检查督导工作，着力解决联系服务群众“最后一公里”问题，提升政务服务质量。

　　　　　　 第二部分 2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

2016年昆明市盘龙区政务服务管理局决算总收入1,101.46万元，其中：本年收入1,099.48万元，占总收入的99.82%；上年基本支出结余1.98元，占总收入的0.18%。2016年总收入与上年相比上升5.83%。

二、 支出决算情况说明

2016年昆明市盘龙区政务服务管理局决算总支出240.56万元，其中：基本支出120.23万元，占总支出的49.98％；项目支出120.33万元，占总支出的50.02％；2016年总支出与上年对比上升1.29%。

（一）基本支出情况

2016年用于保障政务服务管理局机构正常运转的日常支出120.23万元。与上年对比增幅1.34%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.42％；办公费、　差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费占基本支出的12.58％。

（二）项目支出情况

2016年用于保障政务服务大厅正常运转，保证我区政务服务、便民服务及投资服务事业发展目标的完成，全年用于项目经费支出120.33万元。与上年对比增幅1.24%。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 一般行政管理经费支出118.33万元，占项目支出98.34%；

2．科技成果转化与扩散支出2.00万元，占项目支出1.66%；

二、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区政务服务管理局2016年一般公共预算财政拨款支出240.56万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出212.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.41%。主要用于政务服务管理局人员经费支出、政务服务大厅正常运转、维护及日常管理费支出；

2. 科学技术（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。全额上缴云南省政务服务管理局用于信息化建设经费；

3. 社会保障和就业（类）支出6.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。用于支付退休人员退休费；

4. 医疗卫生与计划生育（类）支出8.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。用于在职人员及退休人员的医疗保障经费；

5. 住房保障（类）支出11.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。用于在职人员的住房公积金。

（三）收入支出决算增减变动情况说明

2016年总收入为1099.48万元，其中：一般公共服务支出212.98万元、科学技术支出280.84万元、社会保障和就业支出6.21万元、医疗卫生和计划生育支出8.59万元、城乡社区支出579.76万元、住房保障支出11.09万元。

2016年总支出为240.56万元，其中：一般公共服务支出212.67万元、科学技术支出2万元、社会保障和就业支出6.21万元、医疗卫生和计划生育支出8.59万元、住房保障支出11.09万元。

2016年收支结余情况：总结余结转资金858.92万元，其中：基本支出结余0.32万元、项目支出结余858.60万元。

项目支出结余858.60万元，是我局新政务服务中心大楼装修改造工程和信息化建设工程的前期费用，因2016年底招投标未成功，造成前期费用结余。

其他项目支出与上年持平。

2016年基本支出略高于上年，因2016年新调入公务员1人、事业人员2人，人员经费增加。

三、 “三公”经费决算情况说明

昆明市盘龙区政务服务管理局2016年财政拨款“三公”经费决算总额2.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.8万元，公务接待费支出0.38万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数下降0.61万元，下降的主要原因是：公务用车购置及运行维护费支出2.8万元，接待费支出0.38万元。

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区政务服务管理局2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，同2015年决算相比无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区政务服务管理局2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车运行维护费2.8万元，与2015年相比下降0.61万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

（三）公务接待费

昆明市盘龙区政务服务管理局2016年共执行国内公务接待2批次，接待人次52人，接待费开支0.38万元；国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年增加支出0.33万元（2015年支出0.05万元）产生费用。

四、 机关运行经费执行情况说明

2016年机关运行经费共支付15.12万元，其中：行政运行14.65元，事业运行0.47万元。行政运行包括公用经费9.67万元、公务员车改前1-8月份公务用车运行费2.64万元、其他交通费用2.34万元（9-12月份车改后公务交通补贴）；事业运行包括事业人员公用经费0.31万元、公务用车运行费0.16万元（2016年增加2个事业人员）

五、 政府采购执行情况说明

2016年我单位政府采购计划预算金额12.03万元，实际采购金额为11.04万元，节约资金0.99万元，节约率为8.2%。用于购买电脑12台、单反相机1台、传真机1台、打印机2台、碎纸机1台、桌椅58张。

六、 其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

2016年项目经费结余和结转资金858.60万元，是新政务中心装修改造和信息化建设专项资金；基本支出财政拨款结余结转资金0.32万元。2016年末固定资产资产79.96万元，与去年相比减少49.2万元，降幅6.17%，降幅原因报废一批通用设备，价值57.6万元，报废一批家具用具，价值1.05万元，共计58.65万元。同时也增加一批通用设备，价值9.45万元，总体减少49.2万元。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

七、 专业性较强的名词解释

投资审批中介超市：指各级政府采取网络与实体结合的方式建设，为入驻中介超市提供资源登记、信息公示、人员管理、信誉推介、服务选取、合同管理、信用评价等服务的综合管理平台。中介超市是各级政府公开选取中介机构购买服务的统一场所。

行政审批中介服务事项：指各级政府部门开展行政审批时，要求申请人委托企业、事业单位、社会组织等机构开展的作为行政审批受理条件的有偿服务，包括各类技术审查、论证、评估、评价、检验、检测、鉴证、鉴定、证明、咨询、试验等。

昆明市盘龙区政务服务管理局

2017年10月23日