关于盘龙区地方税务局 2017年部门预算编制的说明
关于盘龙区地方税务局
2017年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
昆明市盘龙区地方税务局，属行政单位机构，单位负责人：杨立学，财务负责人：闫宏艳，电话号码;0871-63156088。单位地址：云南省昆明市五华区江滨西路20号。主要职能：负责云南省昆明市盘龙区地方税收的征收、管理工作。
二、部门预算编制情况
盘龙区地方税务局按照预算管理的相关规定，2017年部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个无增减变动。部门在职人员编制215人，其中：行政编制210人，事业编制5人。在职实有179人，其中：财政全供养179人。离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。车辆编制16辆，实有车辆16辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年盘龙区地方税务局财务总收入7130.85万元，其中：一般公共预算3070万元，其他收入4060.85万元。
2017年部门财政拨款收入3070万元，其中，本年收入3070万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3070万元（本级财力3070万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元）。
2017年部门预算总支出7130.85万元，其中：基本支出5739.05万元，占总支出的81％，项目支出1391.8万元，占总支出的19％。按支出功能科目分类，支出分别列“一般公共服务支出－税收事务”支出，主要反映工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助的支出；“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休”支出，主要反映养老保险的支出。“医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗”支出，主要反映医疗保险的支出。“住房保障支出－住房改革支出”的支出，主要反映住房公积金的支出。
（一） 基本支出情况
2017年用于保障盘龙区地方税务局正常运转的日常支出：5739.05万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的41％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的1％。与上年对比增加3526.84万元，增长160%，增长的原因主要是工资福利支出比上年增加较大，且2016年并不是全口径预算。
（二） 项目支出情况
2017年用于保障盘龙区地方税务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1391.8万元，如纳税服务、教育培训、税法宣传、内部管理、信息化建设等开支。与上年的支出1190.05万元对比，减少了201.75万元减少的原因主要是省级财政拨款减少以及单位自筹其他收入安排减少。
盘龙区地方税务局
2017年3月20日
