昆明市盘龙区人民政府关于2016年地方财政决算的报告
昆明市盘龙区人民政府
关于2016年地方财政决算的报告
昆明市盘龙区人民政府常务副区长 段 超
（2017年10月12日）
主任，各位副主任、各位委员：
受梁崑区长的委托，我代表盘龙区人民政府，向区第十六届人大常委会第四次会议作《昆明市盘龙区人民政府关于2016年地方财政决算的报告》，请予审议。
2016年，在区委的正确领导和区人大及其常委会的监督下，全区财税部门按照区十五届人民代表大会第四次会议确定的目标任务，认真执行各项决议，充分发挥财政职能作用，财政改革发展各项工作取得新成效，全区决算总体情况较好。盘龙区2016年财政决算情况已于2017年7月4日通过市财政局审核，并下发了《关于2016年度市财政与盘龙区财政年终结算有关事项的通知》（昆财预〔2017〕101号），现将我区2016年财政决算的情况报告如下：
一、 公共预算收支决算情况
2016年地方公共财政预算收入总计518,016万元，其中，一般公共预算收入380,346万元，上级补助收入115,019万元（含返还性收入41,516万元，“营改增”税收保基数返还收入33,897万元，专项转移支付收入49,735万元，一般性转移支付收入23,768万元），上年结余收入2,517万元（均为上年结转本年支出），调入预算稳定调节基金20,000万元，调入资金134万元（均为国有资本经营预算调入）；地方公共财政预算支出总计517,233万元，其中，一般公共预算支出430,731万元，上解支出35,442万元（含体制上解18,419万元，专项上解17,023万元），安排预算稳定调节基金51,060万元。收支相抵，一般公共财政预算结余783万元（均为结转下年支出）。
从主要收入决算具体情况看，税收收入完成251,901万元，完成预算的99.22%。其中主要税种收入情况为：增值税（含营业税改征增值税）完成60,115万元，完成预算的107.21%；营业税完成36,778万元，完成预算的91.95%；企业所得税完成15,519万元，完成预算的86.22%；城市维护建设税完成30,666万元，完成预算的102.22%；房产税完成13,296万元，完成预算的88.64%；土地增值税完成33,207万元，完成预算的110.69%；契税完成26,417万元，完成预算的99.69%。非税收入完成128,445万元，完成预算的130.91%。
从主要支出项目决算具体情况看，教育支出84,656万元，完成预算的100%；科学技术支出9,650万元，完成预算的100%；文化体育与传媒支出4,928万元，完成预算的100%；社会保障和就业支出65,067万元，完成预算的100%；医疗卫生与计划生育支出25,396万元，完成预算的100%；节能环保支出6,160万元，完成预算的100%；城乡社区支出66,518万元，完成预算的100%；农林水支出43,635万元，完成预算的98.35%；交通运输支出5,030万元，完成预算的100%。
2016年区级“三公”经费财政拨款支出合计2,242万元，较2015年决算数减少780万元，下降25.81%。主要是各部门贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，从严控制和压缩“三公”经费支出。其中，因公出国（境）经费8万元，同比减少39万元，下降82.98%；公务接待费140万元，同比减少18万元，下降11.39%；公务用车购置及运行维护费2,094万元，同比减少723万元，下降25.67%。
二、 地方政府性基金收支决算情况
2016年政府性基金预算收入总计186,836万元，其中，区本级政府性基金预算收入185,549万元，上级补助收入1,287万元；政府性基金预算支出总计186,194万元，其中，政府性基金预算支出185,874万元，上解支出320万元。收支相抵，政府性基金结余642万元（均为结转下年支出）。
从收入决算具体情况看，国有土地使用权出让收入184,932万元，完成预算的100.51%；农业土地开发资金收入412万元，完成预算的100%；彩票公益金收入205万元，完成预算的110.81%，其中：福利彩票公益金收入20万元，体育彩票公益金收入185万元。
从支出决算具体情况看，移民补助支出255万元，完成预算的100%；国有土地使用权出让相关支出184,290万元，完成预算的100%；农业土地开发资金相关支出412万元，完成预算的100%；大中型水库库区基金相关支出268万元，完成预算的100%；旅游发展基金支出50万元，完成预算的100%；彩票公益金相关支出599万元，完成预算的100%。
三、 国有资本经营预算收支决算情况
2016年国有资本经营预算收入总计254万元，均为区级其他国有资本经营预算企业利润收入；国有资本经营预算支出总计254万元，其中，区级国有资本经营预算支出120万元，分别为国有经济结构调整支出50万元；其他国有资本经营预算支出70万元。调出资金134万元。收支相抵，国有资本经营预算结余为0。
主任，各位副主任、各位委员，以上是我区2016年财政决算的基本情况，特此报告，请予审议。
