中共昆明市盘龙区委老干部局2017年预算公开
按照预算管理的相关规定，目前盘龙区老干部部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能：认真贯彻落实“全面做好离退休干部工作”的方针，真正做到政治上尊重老干部、思想上关心老干部、生活上照顾老干部、精神上关怀老干部，进一步把中央和省、市关于老干部工作的各项政策措施落到实处。
（二）主要工作：落实老干部的政治待遇和生活待遇，抓好老干部党组织建设，开展好党内生活；做好全区老干部情况通报、参加重要会议、阅文学习的组织和保障工作，定期组织开展老干部参观考察市区重点项目和建设成就、举办老干部读书班；负责异地安置我区离休干部的服务管理，做好离休干部“三个机制”建设和落实“四就近”工作；负责重大节日、纪念日相关活动开展及老干部慰问工作，对生活有特殊困难、生活不能自理的老干部进行走访看望及解困帮扶；做好老干部生病住院看望、生日慰问工作，配合做好老干部身体检查及病故离世的善后工作；制定好老年大学教学计划并组织实施，组织好老干部文体活动。
二、部门预算编制指导思想和原则
全面贯彻落实党的十八大和十八届三中全会有关深化财税改革精神，按照建立全面规范公开透明预算管理制度目标，大力推进预算公开，坚持厉行节约，从紧编制预算，从严控制“三公”经费的一般性支出的基本原则，按照依法理财、量入为出、统筹兼顾的编制方法和总体思路，认真做好2017年度盘龙区老干部局预算编制和落实工作。
三、部门基本情况
纳入2017年盘龙区老干部局预算编报的单位共2个，分别是盘龙区老干部局，盘龙区老年活动中心（含盘龙区老年大学），其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。部门在职在编实有人数11人，其中：财政全供养11人；在编实有车辆1辆。我局自有的离退休人员16人，其中：离休10人（民政移交安置军队及地方离休干部,全部为享受副县级待遇），退休6人；由我局服务管理的全区离休干部、实职副科以上（含主任科员提高享受副县待遇）的退休干部600人。
四、单位实有职工情况：
行政公务员在职：5人（实职正科3人 实职副科1人 主任科员1人）
单位参公管理在职：5人 （主任科员2人,工勤高级工3人）
行政工勤在职1人（中级工1人）
退休人员6人（副县2人 正科3人 高级工1人）
五、2017年部门预算收支情况
2017年中共昆明市盘龙区委员会老干部局财务总收入525.55万元，其中：一般公共预算525.55万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2017年部门财政拨款收入525.55万元，其中，本年收入525.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款525.55万元（本级财力525.55万元。
2017年部门预算总支出525.55万元，其中：基本支出296.58 万元，占总支出的56.43％，项目支出228.97 万元，占总支出的43.57％。
1、基本支出情况
2017年用于保障盘龙区委老干部局机关、下属事业单位老年大学、老干部活动中心等机构正常运转的日常支出95.86万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的32.32％，比上一年增加14.53元，主要原因为人员工资调待；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.92％。对个人和家庭的补助主要是离休人员及医疗卫生支出，金额为155.44万元，比上一年减少2.23万元，增减变化的原因主要是人员经费增加以及离休老干部病故一人。
项目支出情况
2、项目支出情况
2017年用于保障盘龙区委老干部局机关、下属事业单位老年大学、老干部活动中心等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出228.97万元，如老年大学工作经费、中心大楼维护费、老干部生日慰问经费、日常看望生病住院老干部经费、老干部体检经费等开支。与上年对比减少38.14万元，增减变化的原因主要是体检人员减少（区属退休干部两年一次体检）。
中共昆明市盘龙区委员会老干部局2017年预算公开表
