双龙街道办事处2017年度部门决算分析
一、部门基本情况
1.部门职能
双龙街道办事处系区委、区政府派出机构，承办区委、区政府交办的各项工作，负责指导社区居委会开展各项居民自治工作。本年办事处实有在职人员66人，退休人员18人,。财务支出实行办事处主任“一支笔”审批制度，重大开支事项经街道党工委会议研究确定。
2.机构情况及增减变动原因
本年度无机构增减变动。
3.人员情况及增减变动原因
上年度在职人员员为66人。上年度退休人员为17人，本年度减少在职人员1人，为人员调出；新增退休人员1人,本年度退休人员总共为18人，。
4.部门财务管理情况
财务支出实行办事处主任“一支笔”审批制度，重大开支事项经街道党工委会议研究确定。办事处设行政办、党工委办、统计站、经济科、城管科、计生办、执法中队、项目办、安监站、司法所、劳动保障科等部门，办事处财务由盘龙区财政局双龙财政所实行“零户统管”核算，其会计核算按区财政局的要求，分为行政口、统计站、司法、文化、就业、计生、城管等七个部门进行核算。
二、部门决算编审基本情况
三、部门预算执行情况分析
1.收入支出结构分析
（1）各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重
收入支出结构分析 | |||
各项收入占总收入比重 | 各项支出占总支出比重 | ||
本年收入 | 金额 | 本年支出 | 金额 |
财政拨款 | 18,106,211.37 | 人员经费（基本支出） | 8,030,568.00 |
利息收入 | - | 公用经费（基本支出） | 2,785,743.37 |
上年结余 | - | 行政事业类项目支出 | 7,289,900.00 |
合计 | 18,106,211.37 | - | 18,106,211.37 |
（2）本部门收入支出按所属单位分布情况
本部门收入支出按所属单位分布情况表 | ||
科目名称 | 收入 | 支出 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8,068,819.37 | 8,068,819.37 |
统计信息事务 | 202,845.00 | 202,845.00 |
司法 | 872,146.00 | 872,146.00 |
社会保障 | 44,700.00 | 44,700.00 |
农林水支出 | 3,332,830.00 | 3,332,830.00 |
医疗保障 | 1,170,641.00 | 1,170,641.00 |
城乡社区 | 3,354,751.00 | 3,354,751.00 |
住房改革支出 | 1,059,479.00 | 1,059,479.00 |
合计 | 18,106,211.37 | 18,106,211.37 |
备注：收入、支出都包含基本支出和项目支出。 | ||
2.收入支出与预算对比分析
（1）预、决算差异情况，分单位分收支项目逐项对比（可列表）。
（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体支出科目和具体单位。
收入支出与预算对比分析表 | ||||
单位 | 收入 | 支出 | ||
预算 | 决算 | 预算 | 决算 | |
政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,392,761.00 | 8,068,819.37 | 5,392,761.00 | 8,068,819.37 |
统计信息事务 | 198,171.00 | 202,845.00 | 198,171.00 | 202,845.00 |
司法 | 862,636.00 | 872,146.00 | 862,636.00 | 872,146.00 |
社会保障 | 44,700.00 | 44,700.00 | 44,700.00 | 44,700.00 |
农林水支出 | 3,214,734.00 | 3,332,830.00 | 3,214,734.00 | 3,332,830.00 |
医疗保障 | 1,114,931.00 | 1,170,641.00 | 1,114,931.00 | 1,170,641.00 |
城乡社区 | 438,475.00 | 3,354,751.00 | 438,475.00 | 3,354,751.00 |
住房改革支出 | 891,155.00 | 1,059,479.00 | 891,155.00 | 1,059,479.00 |
合计 | 12,157,563.00 | 18,106,211.37 | 12,157,563.00 | 18,106,211.37 |
3.收入支出与上年度对比分析
（1）与上年度各项收入支出的对比分析
收入支出结构分析 | |||||
各项收入占总收入比重 | 各项支出占总支出比重 | ||||
收入来源 | 2016 | 2017 | 支出项目 | 2016 | 2017 |
财政拨款 | 14,889,451.29 | 18,106,211.37 | 人员经费（基本支出） | 7,741,096.84 | 8,030,568.00 |
利息收入 | 公用经费（基本支出） | 2,588,154.45 | 2,785,743.37 | ||
上年结余 | 行政事业类项目支出 | 4,560,200.00 | 7,289,900.00 | ||
合计 | 14,889,451.29 | 18,106,211.37 | 合计 | 14,889,451.29 | 18,106,211.37 |
（2）收入支出增减变动原因分析
收入增加：本年度新增创文经费、在职人员工资增加。
支出增加：本年度新增创文经费、在职人员工资增加。
4.年末收支结余情况分析
（1）分单位收支结余情况
2017年初及年末无结余。
（2）重点分析项目经费结余情况及结余原因
5.财政性资金收支结余分析
6.资产负债情况分析
计算资产负债率，进行资产、负债结构和增减变动原因分析，重点说明主要资产、负债变动情况及原因。
2016年年末固定资产总值为8,615,497.49元， 2017年年末固定资产总值为8,858,232.49元。
