双龙街道办事处 2018年部门预算
双龙街道办事处2018年部门预算 | |
目录 | |
序号 | |
1 | 财政拨款收支总表 |
2 | 一般公共预算支出表 |
3 | 一般公共预算基本支出表 |
4 | 政府性基金预算支出表 |
5 | 部门收支总表 |
6 | 部门收入表 |
7 | 部门支出表 |
8 | “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 |
9 | 整体支出绩效目标 |
10 | 部门基本情况表 |
11 | 行政事业单位资产情况表 |
12 | 政府采购预算表 |
13 | 双龙街道办事处2018年预算情况说明（含名词解释） |
昆明市盘龙区双龙街道办事处（部门） | ||||||||||||
2018年部门预算 | ||||||||||||
（部门）负责人： | 岳志强 | 财务负责人： | 聂昆 | 经办人： | 聂昆 | |||||||
预算01表 | |||
2018年部门财政拨款收支预算总表 | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2018年预算数 | 项 目 | 2018年预算数 |
一、本年收入 | 1,537.28 | 一、本年支出 | 1,537.28 |
（一）一般公共预算 | 1,537.28 | （一) 一般公共服务支出 | 707.81 |
1.其他一般预算收入 | 1,497.28 | （二) 外交支出 | |
2.纳入预算管理的非税收入 | 40.00 | （三) 国防支出 | |
（二）政府性基金预算 | （四) 公共安全支出 | 35.77 | |
（三）国有资本经营预算 | （五) 教育支出 | ||
（四）纳入财政专户管理的非税收入 | （六) 科学技术支出 | ||
二、上年结转 | （七) 文化体育与传媒支出 | ||
（八) 社会保障和就业支出 | 115.38 | ||
（九) 医疗卫生与计划生育支出 | 126.96 | ||
（十) 节能环保支出 | |||
（十一) 城乡社区支出 | 46.88 | ||
（十二) 农林水支出 | 400.90 | ||
（十三) 交通运输支出 | |||
（十四) 资源勘探信息等支出 | |||
（十五) 商业服务业等支出 | |||
（十六) 金融支出 | |||
（十七) 援助其他地区支出 | |||
（十八) 国土海洋气象等支出 | |||
（十九) 住房保障支出 | 103.58 | ||
（二十) 粮油物资储备支出 | |||
（二十一) 预备费 | |||
（二十二) 其他支出 | |||
收入总计 | 1,537.28 | 支出总计 | 1,537.28 |
预算02表 | ||||||||||||||||
2018年部门一般公共预算支出表 | ||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||
功能分类科目 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
科目编码 | 项目名称 | 年初预算数 | ||||||||||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 707.81 | 475.40 | 232.41 | ||||||||||||
20103 | 政府办公厅（）及相关机构事务 | 683.90 | 451.49 | 232.41 | ||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 451.49 | 451.49 | |||||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 232.41 | 232.41 | |||||||||||||
20105 | 统计信息事务 | 23.91 | 23.91 | |||||||||||||
2010501 | 行政运行 | 23.91 | 23.91 | |||||||||||||
204 | 公安安全支出 | 35.77 | 25.77 | 10.00 | ||||||||||||
20406 | 司法 | 35.77 | 25.77 | 10.00 | ||||||||||||
2040601 | 行政运行 | 25.77 | 25.77 | |||||||||||||
2040602 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 115.38 | 115.38 | |||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 115.38 | 115.38 | |||||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 5.40 | 5.40 | |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.98 | 109.98 | |||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 126.96 | 116.96 | 10.00 | ||||||||||||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 35.43 | 25.43 | 10.00 | ||||||||||||
2100101 | 行政运行 | 25.43 | 25.43 | |||||||||||||
2100102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 91.53 | 91.53 | |||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 24.30 | 24.30 | |||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 33.63 | 33.63 | |||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 33.60 | 33.60 | |||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 46.88 | 46.88 | |||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 46.88 | 46.88 | |||||||||||||
2120101 | 行政运行 | 46.88 | 46.88 | |||||||||||||
213 | 农林水支出 | 400.90 | 400.90 | |||||||||||||
21301 | 农业 | 400.90 | 400.90 | |||||||||||||
2130101 | 行政运行 | 400.90 | 400.90 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 103.58 | 103.58 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 103.58 | 103.58 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 103.58 | 103.58 | |||||||||||||
合 计 | 1,537.28 | 1,284.87 | 252.41 | |||||||||||||
预算03表 | ||||||||||||||||
2018年部门基本支出预算表 | ||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||
经济分类科目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营收入 | 纳入财政专户管理的非税收入 | 上年结转 | 单位自筹安排 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业单位事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他自有资金 | |||||||||||
301 | 工资福利支出 | 997.75 | 997.75 | |||||||||||||
30101 | 基本工资 | 207.51 | 207.51 | |||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 358.31 | 358.31 | |||||||||||||
30103 | 奖金 | 17.29 | 17.29 | |||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 104.26 | 104.26 | |||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.98 | 109.98 | |||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 63.22 | 63.22 | |||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 33.6 | 33.6 | |||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 103.58 | 103.58 | |||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 286.38 | 286.38 | |||||||||||||
30201 | 办公费 | 12.41 | 12.41 | |||||||||||||
30202 | 印刷费 | 0 | 0 | |||||||||||||
30205 | 水费 | 4.99 | 4.99 | |||||||||||||
30206 | 电费 | 3.69 | 3.69 | |||||||||||||
30207 | 邮电费 | 6.71 | 6.71 | |||||||||||||
30211 | 差旅费 | 19.5 | 19.5 | |||||||||||||
30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 0 | |||||||||||||
30213 | 维修（护）费 | 10.4 | 10.4 | |||||||||||||
30215 | 会议费 | 0 | 0 | |||||||||||||
30216 | 培训费 | 3.9 | 3.9 | |||||||||||||
30217 | 公务接待费 | 8 | 8 | |||||||||||||
30226 | 劳务费 | 133.01 | 133.01 | |||||||||||||
30228 | 工会经费 | 19.92 | 19.92 | |||||||||||||
30229 | 福利费 | 3.9 | 3.9 | |||||||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 18 | 18 | |||||||||||||
30239 | 其它交通费用 | 26.47 | 26.47 | |||||||||||||
30299 | 其它商品服务支出 | 15.48 | 15.48 | |||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.74 | 0.74 | |||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0 | 0 | |||||||||||||
30305 | 生活补助 | 0.74 | 0.74 | |||||||||||||
310 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | |||||||||||||
31002 | 办公设备购置 | 0 | 0 | |||||||||||||
31003 | 专用设备购置 | 0 | 0 | |||||||||||||
合 计 | 1284.87 | 1284.87 | ||||||||||||||
预算04表 | ||||
2018年部门政府性基金预算支出表 | ||||
单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
无 | 无 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | ||||
若无政府性基金预算支出的部门请说明 | ||||
预算05表 | |||
2018年部门收支总表 | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2018年预算数 | 项 目 | 2018年预算数 |
一、一般公共预算 | 1497.28 | 一、一般公共服务支出 | 707.81 |
二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算 | 三、国防支出 | ||
四、纳入财政专户管理的非税收入 | 40 | 四、公共安全支出 | 35.77 |
五、事业单位事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、其他自有资金 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、上年结转 | 八、社会保障和就业支出 | 115.38 | |
九、上级转移支付收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 126.96 | |
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | 46.88 | ||
十二、农林水支出 | 400.90 | ||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 103.58 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、预备费 | |||
二十二、其他支出 | |||
收入总计 | 1537.28 | 支出总计 | 1,537.28 |
预算06表 | ||||||
2018年部门收入总表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
科目 | 合计 | 一般公共预 | 纳入财政专户管理的非税收入 | 上年结转 | 其他自有资金 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 707.81 | 707.81 | |||
20103 | 政府办公厅（）及相关机构事务 | 683.90 | 683.90 | |||
2010301 | 行政运行 | 451.49 | 451.49 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 232.41 | 192.41 | 40.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 23.91 | 23.91 | |||
2010501 | 行政运行 | 23.91 | 23.91 | |||
204 | 公安安全支出 | 35.77 | 35.77 | |||
20406 | 司法 | 35.77 | 35.77 | |||
2040601 | 行政运行 | 25.77 | 25.77 | |||
2040602 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 115.38 | 115.38 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 115.38 | 115.38 | |||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 5.40 | 5.40 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.98 | 109.98 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 126.96 | 126.96 | |||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 35.43 | 35.43 | |||
2100101 | 行政运行 | 25.43 | 25.43 | |||
2100102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 91.53 | 91.53 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 24.30 | 24.30 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 33.63 | 33.63 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 33.60 | 33.60 | |||
212 | 城乡社区支出 | 46.88 | 46.88 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 46.88 | 46.88 | |||
2120101 | 行政运行 | 46.88 | 46.88 | |||
213 | 农林水支出 | 400.90 | 400.90 | |||
21301 | 农业 | 400.90 | 400.90 | |||
2130101 | 行政运行 | 400.90 | 400.90 | |||
221 | 住房保障支出 | 103.58 | 103.58 | |||
22102 | 住房改革支出 | 103.58 | 103.58 | |||
2210201 | 住房公积金 | 103.58 | 103.58 | |||
合计 | 1,577.28 | 1,537.28 | 40.00 | |||
预算07表 | ||||
2018年部门支出总表 | ||||
单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
201 | 一般公共服务支出 | 707.81 | 475.40 | 232.41 |
20103 | 政府办公厅（）及相关机构事务 | 683.90 | 451.49 | 232.41 |
2010301 | 行政运行 | 451.49 | 451.49 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 232.41 | 232.41 | |
20105 | 统计信息事务 | 23.91 | 23.91 | |
2010501 | 行政运行 | 23.91 | 23.91 | |
204 | 公安安全支出 | 35.77 | 25.77 | 10.00 |
20406 | 司法 | 35.77 | 25.77 | 10.00 |
2040601 | 行政运行 | 25.77 | 25.77 | |
2040602 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 115.38 | 115.38 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 115.38 | 115.38 | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 5.40 | 5.40 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.98 | 109.98 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 126.96 | 116.96 | 10.00 |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 35.43 | 25.43 | 10.00 |
2100101 | 行政运行 | 25.43 | 25.43 | |
2100102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 91.53 | 91.53 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 24.30 | 24.30 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 33.63 | 33.63 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 33.60 | 33.60 | |
212 | 城乡社区支出 | 46.88 | 46.88 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 46.88 | 46.88 | |
2120101 | 行政运行 | 46.88 | 46.88 | |
213 | 农林水支出 | 400.90 | 400.90 | |
21301 | 农业 | 400.90 | 400.90 | |
2130101 | 行政运行 | 400.90 | 400.90 | |
221 | 住房保障支出 | 103.58 | 103.58 | |
22102 | 住房改革支出 | 103.58 | 103.58 | |
2210201 | 住房公积金 | 103.58 | 103.58 | |
合 计 | 1,537.28 | 1,284.87 | 252.41 | |
预算08表 | ||||
2018年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 | ||||
单位：万元 | ||||
项目 | 本年年初预算数 | 上年年初预算数 | 本年预算比上年增减情况 | |
增减额 | 增减幅度 | |||
合计 | 26 | 24 | 2 | 8% |
1.因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2.公务接待费 | 8 | 8 | 0 | 0.00% |
3.公务用车购置及运行 | 18 | 16 | 2 | 12.50% |
其中：（1）公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
（2）公务用车运行费 | 18 | 16 | 2 | 12.50% |
“三公”经费安排情况说明 ： 2018年部门“三公”经费预算26万元，比上年预算数增加2万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加0万元；2.公务接待费8万元，比上年预算数增加0万元；3.公务用车购置及运行费18万元，比上年预算数增加2万元。“三公”经费增加的原因主要是增加路政皮卡车辆一辆,实际供养车辆9辆。
| ||||
预算09表
部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | |||||||||
（2018）年度 | |||||||||
单位编码 | 909146 | 单位名称 | 昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处 | ||||||
主管部门编码 | 主管部门名称 | ||||||||
单位负责人 | 岳志强 | 联系电话 | 67339512 | ||||||
人员编制数 | 82 | 实有人数 | 65 | ||||||
单位职能(2000字以内) | 街道办事处是政府派出机构，严格依照法律，按照区委、政府的要求，认真履行城市管理、计生、民政、文化、维护稳定等政府职能，通过自身的工作实现政府政令的落实。宣传贯彻党的路线、方计、政策和国家的法律法规及规章，依法履行政府派出机构的工作职责，做好辖区内的行政事务管理服务工作。制定和实施街道经济和社会发展计划，大力发展街道经济和为民、便民、利民的社会服务事业，做好辖区内市容市貌、环境整治、防疫检测、防汛防震、防火安全、抢险救灾、道路绿化等工作。负责辖区群众性文化教育、体育、人口与教育、爱国卫生等工作，做好社会保障与救助，负责辖区的社会治安治理，依法进行国防动员及兵役管理，组织、管理和监督街道预算内外各项财政收支，做好协税、护税、统计、物价等工作。重视“三农”工作，依托区位和科技优势，发展优势农产品，增加农民收入。 | ||||||||
年度主要工作内容 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | ||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||
基本支出 | 基本支出 | 1284.870 | 1,284.87 | ||||||
党建工作经费 | 建立完善街道及社区基层党组织建设 | 82.000 | 82.00 | ||||||
服务群众专项工作经费 | 社区建设、社区管理、社区服务 | 90.000 | 90.00 | ||||||
公务接待费 | 公务接待费 | 8.000 | 8.00 | ||||||
业务补助经费 | 补充双龙街道经费不足，保证街道工作正常开展的经费。 | 40.000 | 40.00 | ||||||
妇联工作经费 | 保障双龙街道妇联开展工作经费 | 10.000 | 10.00 | ||||||
计生工作经费 | 保证双龙街道计生办工作正常开展的经费。 | 10.000 | 10.00 | ||||||
维稳工作经费 | 保证双龙街道维稳工作正常开展的经费。 | 10.000 | 10.00 | ||||||
公共交通专项经费 | 保证公务出行经费。 | 2.410 | 2.41 | ||||||
合计 | 1,537.28 | ||||||||
年度总体目标 | 解决办事处各项正常工作所需资金，做好党建、服务群众、环境综合整治和水源区保护、农林水、清扫保洁、社会及经济管理、社区工作等，促进全街道各项工作有效开展。 | ||||||||
宣传贯彻党的路线、方计、政策和国家的法律法规及规章，依法履行政府派出机构的工作职责，做好辖区内的行政事务管理服务工作。制定和实施街道经济和社会发展计划，大力发展街道经济和为民、便民、利民的社会服务事业，做好辖区内市容市貌、环境整治、防疫检测、防汛防震、防火安全、抢险救灾、道路绿化等工作。负责辖区群众性文化教育、体育、人口与教育、爱国卫生等工作，做好社会保障与救助，负责辖区的社会治安治理，依法进行国防动员及兵役管理，组织、管理和监督街道预算内外各项财政收支，做好协税、护税、统计、物价等工作。重视“三农”工作，依托区位和科技优势，发展优势农产品，增加农民收入。 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 辖区4个社区30个居民小组资金需求 | 4个社区30个居民小组 | ||||||
组织各部门草拟年度或阶段性工作计划、总结；负责单位行政规章制度的修订； | 100% | ||||||||
进一步抓好道路交通安全社会化管理和社会消防等安全工作，力争不发生重特大安全事故，确保人民群众生命财产安全 | 100% | ||||||||
质量指标 | 维护社会稳定，实现社会的长治久安，有效保护水源 | 根据相关文件要求 | |||||||
不断提高辖区居民居住环境，建设平安龙泉 | 根据相关文件要求 | ||||||||
保质保量完成行政办公室的全面工作，为辖区民众做好服务工作。 | 根据相关文件要求 | ||||||||
时效指标 | 按工作计划按时、按质完成工作任务 | 95% | |||||||
年度内完成工作 | 2018年1月-12月 | ||||||||
成本指标 | 2018年应完成预算支出1537.28万元 | 95% | |||||||
严格控制在财政预算金额内 | 1537.28万元 | ||||||||
严格按照相关规定控制成本 | 按预算金额开支 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进辖区经济发展，完成辖区各项经济指标 | 完成辖区各项经济指标 | ||||||
发挥党组织作用，积极引导村民创业、理财等，增加群众收入 | 发挥党组织作用，积极引导村民创业、理财等，增加群众收入 | ||||||||
确保辖区居民安居乐业，街道全面完成协税护税、招商引资等经济工作 | 确保辖区居民安居乐业，街道全面完成协税护税、招商引资等经济工作 | ||||||||
社会效益指标 | 维护社会稳定，实现社会长治久安 | 维护社会稳定 | |||||||
关注民生，统筹推进各项社会事业健康发展 | 关注民生，统筹推进各项社会事业健康发展 | ||||||||
全力以赴做好各项社会、经济、民生工作，全心全意为服务民众，维护党和政府的形象 | 生态环境进一步改善 | ||||||||
生态效益指标 | 有效保护水源区环境 | 保护水源区环境 | |||||||
着力实施“城乡清洁”工程，有效改善城乡清洁面貌 | 有效改善城乡清洁面貌 | ||||||||
配合相关部门开展各类环境保护工作，高标准履行工作职责，确保辖区环境进一步得到改善 | 高标准履行工作职责，确保辖区环境进一步得到改善 | ||||||||
可持续影响指标 | 为保护水源建立长效机制，为市民提供良好的水源质量，促进社会可持续健康发展 | 保护水源建立长效机制 | |||||||
以化解矛盾纠纷为主线，维护社会和谐稳定 | 以化解矛盾纠纷为主线，维护社会和谐稳定 | ||||||||
做好各项持续性服务工作 | 各项持续性服务工作 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意调查度95%以上 | 95%满意率 | ||||||
以党的群众路线教育实践活动为统领，不断加强党的建设 | 95%满意率 | ||||||||
依法行政，力争达到辖区群众满意街道提供的各项服务 | 95%满意率 | ||||||||
年度预算测算依据及说明 | 根据2017年决算及2018年工作计划安排，对党建、服务群众、环境综合整治和水源区保护、农村水工作、清扫保洁、社会及经济管理、社区工作等方面工作所需资金进行预算。 | ||||||||
单位负责人： | 填报人： | 聂昆 | 填报日期： | 2017-11-22 | |||||
预算10表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年部门单位基本信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算单位 | 单位性质 | 单位类别 | 财政供给政策 | 单位所在地 | 编制人数 | 实有人数 | 离退休人数 | 其他实有人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 行政（编制） | 工勤（编制） | 纳入公务员管理（编制） | 全额补助（编制） | 小计 | 行政（实有） | 工勤（实有) | 纳入公务员管理（实有） | 全额补助（实有） | 小计 | 离休人数 | 退休人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
双龙街道办事处 | 行政 | 全额供养 | 双龙街道前卫屯村小组 | 82 | 37 | 4 | 41 | 65 | 23 | 4 | 38 | 18 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
预算11表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年行政事业单位国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 房屋构筑物 | 汽车 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1 | 2,207.72 | 1,321.90 | 885.82 | 390.81 | 63.27 | 431.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报说明： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算11表 | |||||||||||||||||||||||||
政府采购预算表 | |||||||||||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 功能分类编码 | 功能科目名称 | 项目代码 | 项目名称 | 采购品目编码 | 采购品目名称 | 商品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 采购数量 | 采购方式 | 采购组织形式 | 资金来源 | |||||||||||
总计 | 公共财政预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营收入 | 纳入财政专户管理的非税收入 | 事业单位事业收入 | 事业单位经营收入 | 纳入财政专户管理的非税收入的结余结转 | 上级转移支付 | 其他自有资金 | ||||||||||||||||
小计 | 其他一般预算收入 | 纳入预算管理的非税收入 | |||||||||||||||||||||||
说明：无政府采购预算 | |||||||||||||||||||||||||
盘龙区双龙街道办事处2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
双龙街道办事处为盘龙区人民政府的派出机构，在双龙街道办事处负责政府事务的管理工作；
（一）基本职能
1. 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
2. 指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
3. 抓好，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
4. 负责街道的、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
5. 协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
6. 会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
7. 协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
8. 负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内工作。
9. 负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
10. 负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
11. 负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
12. 配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、、居民迁移等工作。
承办区委、区政府交办的其他工作。……
（二）机构设置情况
下设科室18个科室，具体如下：
1. 党务办公室。
2. 行政办公室。
3. 人大办公室。
4. 纪检监察室。
5. 经济发展科。
6. 项目建设和招标管理办公室。
7. 社会事务科。
8. 农林水综合服务中心。
9. 路政办公室。
10. 城镇规划建设管理科。
11. 安监站。
12. 司法所（综治办公室）。
13. 城市管理科。
14. 执法中队。
15. 财政所。
16. 统计站。
17. 土管所。
18. 村级会计委托中心。
（三）重点工作概述
1．护林防火工作；
2 . 经济工作；
3．维稳工作；
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个, 是盘龙区双龙街道办事处。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制82人，其中：行政编制 41人，事业编制41人。在职实有65人，其中： 财政全供养 65人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。
车辆编制3辆，实有车辆9辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 1537.28万元，其中：一般公共预算1537.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 1537.28万元，其中:本年收入1537.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1537.28万元（本级财力1537.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出1537.28万元。本级财力安排支出 1537.28万元，其中，基本支出1284.87万元，项目支出252.41万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，分别列有一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-行政运行，主要用于保障街道办事处工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-一般行政管理事务，主要用于街道办事处重点工作的经费支出；医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗主要用于街道办事处人员的基本医疗保险支出；医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-公务员医疗补助主要用于街道办事处人员的公务员医疗补助支出；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金主要用于街道办事处人员的住房公积金公务员支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1284.87万元，项目支出252.41万元）。
五、市对下转项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、“三公”经费安排情况说明
2018年部门“三公”经费预算26万元，比上年预算数增加2万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加0万元；2.公务接待费8万元，比上年预算数增加0万元；3.公务用车购置及运行费18万元，比上年预算数增加2万元。“三公”经费增加的原因主要是增加路政皮卡车辆一辆，增加运行费2万元，因皮卡车辆不在政府采购公务用车购置范围内，所以公务用车购置为0万元。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2018年双龙街道办事处无政府采购预算，
八、基本支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排双龙街道办事处部门基本支出1284.87万元，与上年对比增加55.40万元，原因主要是：人员工资增加
九、项目支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排双龙街道办事处项目支出252.41万元，与上年对比增加52.41万元，增减变化的原因主要是：项目金额有所增加。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
（可参照中央、省级部门进行填写）……
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2018年本级财力安排双龙街道办事处部门机关运行经费286.38万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
2017年12月31日资产总额2207.72万元，其中：流动资产1321.90万元，固定资产885.82万元（包含：房屋构筑物390.81万元，汽车63.27万元，其他固定资产431.74万元）。
