昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 2018年部门预算编制说明
昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2018年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规及规章，确保区委、区政府决策、决定的贯彻落实，依法行政，履行政府派出机构的工作职责，做好辖区内的行政事务管理服务工作。 2、制定实施街道经济和社会发展计划，组织管理街道集体经济、个体私营经济、民营经济等，大力发展街道经济和为民便民利民的社会服务事业。 3、按照“两级政府，三级管理”的城市管理体制，强化城市管理职能，做好辖区内市容市貌、环境整治、防疫监测、防汛防震、防火安全、抢险救灾、街道绿化等工作，发挥街道在城市管理中的基础工作。 4、开展城市社会建设，大力发展社区服务业，负责辖区群众性文化教育、体育、人口与计划生育、爱国卫生等工作，做好社会保障与救助、拥军优属、就业管理等工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益。 5、负责辖区社会治安综合治理，做好人民调解、治安保卫、违法人员帮教转化、流动人口管理、法制宣传等工作，做好安全生产、防火、防汛等工作。 6、依法进行国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。 7、组织、管理和监督街道预算内外各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道的财源建设工作；做好街道协税、护税、统计、物价等工作。 8、负责接待和办理人民群众来信来访。 9、承办区政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处，属盘龙区政府派出机构，财政全额拨款预算管理机关单位，做好辖区内的行政事务管理服务工作。内设职能科室有15个，分别是：党工委办公室、行政办公室、纪检监察办公室、司法所、城市管理科、城管执法中队、项目办公室、综治办公室、社会事务科、劳动和社会保障科、卫计办公室、统计站、经济科、安监站、科教文卫体工作站。辖区内有5个社区，分别是：明通巷社区、尚义社区、白塔社区、状元楼社区、东庄社区。
（三）重点工作概述
深入推进城市人居环境提升工作，结合“五个十”综合整治，对尚义街片区进行道路景观提升综合整治，以点带面铺开，对辖区老旧居民院坝进行综合整治。
巩固创建全国文明城市成果，总结“创文”经验，结合智慧盘龙进一步提升辖区老旧小区人居环境，拓东街道将以两个老旧小区作为试点，以点带面，统筹老旧小区规划与管理相衔接，全面提升拓东辖区人居环境。
二、 预算单位基本情况
我街道2018年部门预算单位共1个, 分别是拓东街道办事处。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制66人，其中：行政编制 39人（含参公管理及行政工勤），事业编制27人（含事业工勤）。在职实有56人，其中： 财政全供养 56人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员55人，其中： 离休 1人，退休 54人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入1571.50万元，其中：一般公共预算1571.50万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 1571.50万元，其中:本年收入1571.50万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1571.50万元（本级财力1571.50万元）。
四、 预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 1571.50万元。本级财力安排支出 1571.50万元，其中，基本支出1379.56万元，项目支出191.94万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别有一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行，一般公共服务支出－统计信息事务－行政运行，公共安全支出－司法－行政运行，文化体育与传媒－文化－行政运行，社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务 －就业管理事务，医疗卫生与计划生育支出－行政运行，城乡社区支出－城乡社区管理事务－行政运行，主要用于保障街道办事处工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休，主要用于街道办事处的离退休人员的离休费用及公用经费；社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险，主要用于在职人员的养老保险缴费；医疗卫生与计划生育支出－医疗保障－行政单位医疗，医疗卫生与计划生育支出－医疗保障－事业单位医疗，医疗卫生与计划生育支出－医疗保障－公务员医疗补助，主要用于医疗保障各项支出；住房保障支出 －住房改革支出－住房公积金，用于职工的住房公积金支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1379.56万元，项目支出191.94万元）。
五、 市对下转项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为： 金额XXX万元，主要用于……。
（二）与中央配套事项
功能科目分组，主要用于……。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于……。
六、 “三公”经费安排情况说明
2018年拓东街道办事处“三公”经费预算6.05万元，比上年预算数减少8万元，其中：公务用车购置及运行费6.05万元，与上年无变化。公务接待费今年未安排，比上年减少8万，“三公”经费减少的原因主要是公务接待费预算减少。
七、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目32个，采购预算资金95.14万元。
八、 基本支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安拓东街道办事处部门基本支出1379.56万元，与上年对比增加250.13万元，增减变化的原因主要是：
（一）在职人员工资增加
（二）增加在职人员养老保险，去年养老保险由社会保险局预算，今年由单位预算安排。
九、 项目支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排拓东街道办事处部门项目支出191.94万元，与上年对比增加3.03万元，增减变化的原因主要是：
增加了公务交通专项经费，公务交通专项经费去年是由基本支出安排，今年是由项目支出安排。
十、 其他公开信息
（一）专业名词解释
（可参照中央、省级部门进行填写）……
列如：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2018年本级财力安排拓东街道办事处部门机关运行经费595.81万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
