关于昆明市盘龙区住建局 2018年部门预算公开的说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职责
昆明市盘龙区住建局是行政事业单位，担负辖区内建筑工程施工许可证核发、城市道路挖掘和临时占道许可证审批、建设工程招标投标、建筑业企业资质备案、保障性住房建设和管理、房屋安全鉴定、物业管理等职能保障性住房建设管理和城乡建设重点工程建设及建筑安装、人防工程建设、村镇及农房建设等管理工作。
（二）机构设置情况
我局下设12个科（室）、4个事业单位：党委办公室、行政办公室、城市建设科、村镇建设科、建筑行业科、住房保障科、房产管理科、计财科、物业管理科、安全生产质量监督科、建设项目招标办公室、安全鉴定办公室及廉租住房建设管理处、建设工程质量监督站、保障性住房管理服务中心、区防震减灾局4个事业单位。
（三）重点工作概述
1、奋进2018，实现良好开局加速推进续建项目
2018年续建项目有龙泉路延长线（北段）道路建设工程、北京路北端接西北绕城高速立交工程、盘龙66号路、盘龙67号路、龙泉输变电项目110及10千伏电力通道建设工程等5个项目。
下步工作计划：1、龙泉路延长线（北段）计划2018年上半年完工。2、北京路北端接西北绕城高速立交工程计划一季度完成主线路基，年内实现主线通车。3、盘龙67号路计划2018年一季度实现主线通车；盘龙66号路根据征地拆迁进度进场实施。4、龙泉输变电项目110及10千伏电力通道建设工程计划2018年10月底完工。
聚焦项目建设，提升城市品质，以基础设施建设带动片区开发、服务片区发展，加速推动重点项目（第二批路网项目）前期工作。
2018年重点前期项目有哨九公路、昆曲跨线桥、新兴路三线入地及综合整治工程、新迎路三线入地及综合整治工程、龙溪路新建工程、盘龙200号路、盘龙202号路、茨坝正街、盘龙316号、盘龙144号、盘龙143号、二环东路110及10千伏电力通道、盘龙50号路 、沣源路龙头街地铁站过街人行天桥、东三环金色交响家园过街人行天桥、虹桥路东部客运站过街人行天桥、东三环金色交响家园过街人行天桥、大树营立交光明路口过街人行天桥、农大西校区沣源路过街天桥等18个项目。项目总投资估算为89718.5万元。已通过区发改局的竞争性评审和盘龙区“项目大比武”。下步工作计划：待结果出来后立即开展招标代理、设计勘察等招投标工作。力争三季度完成PPP招标流程，三、四季度陆续开工建设。
二、单位基本情况
我局现有在职职工51人，其中行政参公人员24人，工勤3人 ，事业单位27人。离休人员1名，退体人员52名。
现有车量3辆。其中2辆是人防专用车。
三、预算单位收入情况
财务收入情况
我局为财政拨款的行政、事业单位，收入为财政拨款即一般公共预算财政拨款2807.91万元，无上年结转。
四、预算单位支出情况
2018年财政安排支出 2807.91万元，其中基本支出为：926.88万元,其中工资福利支出为：785.64万元；商品和服务支出为134.65万元；对个人和家庭的补助为22.66万元。
项目支出为1881.03万元 ，其中保障性住房维护和管理支出1500万元；人居环境工作经费13.5万元，等15个项目支出（具体见附表）
五、“三公”经费安排情况说明
2018年“三公”经费预算12.6万元，比上年预算数减少1.92万元，其中：公务用车购置及运行费9.6万元，比上年预算数减少1.92万元。“三公”经费减少的原因主要是本着厉行节约的原则。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算资金24.97万
六、基本支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排我局基本支出926.88万元，与上年对比增加115.48万元，增减变化的原因主要是：一，政策性基本工资增长，财政拨款增加
七、项目支出预算变动的主要原因
2017年有18个预算项目，支出765.12万元。2018年减少3个项目，有15个项目，支出1881.03元。其中老楼危楼排查专项经费、天然气专项经费、福泽雅苑公租房（郭家凹公租房）配租选房委托费，因项目工作已圆满结束，所以正常运作的项目经费相对减少。但因2018年增加公租房维护和管理支出1500万元，2018年较之2017年项目经费提高幅度较大。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
维护和管理支出是指公共租赁住房由我局进行维护，例如小区内的水电、房屋等公共设施的维修和管理。
（二）机关运行经费安排
2018年区财政局安排的商品和服务支出是指机关运行经费
118.58万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
