目录

第一部分 昆明市盘龙区环境保护局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算的绩效目标情况

第二部分 昆明市盘龙区城市更新改造局2018年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、财政拨款收支预算总表

四、一般公共预算支出表

五、基本支出预算表

六、政府性基金预算支出表

七、收支总表

八、收入总表

九、支出总表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、整体支出绩效目标

十二、单位基本信息表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、政府采购预算表

昆明市盘龙区环境保护局

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家环境保护的方针、政策、法律和法规，监督管理全区环境保护工作，统一监督辖区范围内法人和自然人执行国家和地方环境保护方针、政策、法律、法规、规章；贯彻执行国家和地方环境保护标准。

2、拟订全区环境保护中长期规划和计划，并负责监督实施。负责全区环境统计和环境信息管理工作，编制环境质量报告书；参与制定全区经济社会发展中、长期规划、年度计划、国土开发整治规划、区域经济开发规划、产业发展规划及资源节约和综合利用规划中有关环境保护的内容；参与拟订并审核区城市建设规划中的环境保护内容。

3、统一监督管理全区水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废弃物、危险废物、持久性有机污染物、机动车尾气、有毒化学品等污染防治工作；负责对辖区范围内污染物排放和污染治理设施运转情况实施监督、检查、处理；负责对废水、废气、固体废弃物、有毒化学品、噪声、振动、电磁辐射等污染物、污染源防治的监督；负责组织实施排污总量控制计划，负责排污许可证、排污申报登记及排污费征收工作；参与推行清洁生产工作，协助开展核安全、辐射安全、放射性废物管理工作。

4、负责对环境有影响而实行环境影响评价制度的新建、改建、扩建、迁建项目的环境保护工作；负责审批辖区内总投资不满5000万元的市级以下部门立项的工业建设项目和投资不满1亿元的市局及以下部门立项的非工业建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表或环境影响登记表，并报市环保局备案；依法行使“环保一票否决权”；监督实施环境影响评价制度和环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的制度。

5、负责监督管理全区生态保护工作；参与规划自然保护区，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督指导全区自然保护区、水源保护区、风景旅游区、风景名胜区的环境保护、协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、石漠化防治工作；负责组织水库水污染防治和农村生态环境保护工作；监督生物技术环境安全；组织协调生物多样性保护和生物物种资源保护工作。

6、组织实施环境保护目标责任制，负责城市环境综合整治定量考核的组织协调工作和环境保护工作；负责城乡饮用水水源地环境保护工作；参与创建国家环境保护模范城市和争创国家生态市的有关工作。

7、协调处理辖区范围内环境污染纠纷；负责对重大环境污染事故和生态破坏事件进行调查处理；依法调查处理违反环境保护法律、法规行为，依法行使环境保护行政处罚权，负责全区环保系统行政执法监督工作。

8、组织开展多层次、多形式的环保宣传教育，宣传普及环境科学知识和环境保护法律知识；推动公众和非政府组织参与环境保护活动。

9、负责控制区域内的“禁煤”、“禁白”、“禁磷”等日常工作；负责“烟尘控制区”、“噪声达标区”的建设和日常管理工作；负责辖区内宾馆、饭店、饮食摊点排污及参加污染纠纷处理工作。

10、负责组织全区环境保护科研工作；制定实施环境保护科技发展规划，协调有关部门对重大环境保护课题攻关，组织申报并实施国家和地方重大环境保护课题；负责环境科技成果管理工作；开展辖区环境保护新技术、新工艺的引进工作。

11、负责管理辖区环境监测工作；监督检查环境监测制度、环境监测规范的实施。

12、承担落实减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制，负责督查、督办、核查辖区范围内的环境污染物减排任务完成情况，组织实施环境保护目标责任制和总量减排考核工作。

13、承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1、机构设置：正科级。设立了4科分别为综合科、监督管理与污染控制科（加挂行政审批科牌子）、自然生态与城市环境保护科、政策法规与宣传教育科。

2、下设机构：昆明市盘龙区环境监测站（内设3室分别为办公室、污染源室、环境室）、昆明市盘龙区环境监察大队

（三）重点工作概述

1、深入开展“两学一做”学习教育，不断推进党建和党风廉政建设工作向前发展；圆满完成区人大常委会工作评议相关工作。

2、认真做好中央环境保护督察各项工作。严格落实环境保护“党政同责”和“一岗双责”，切实承担起生态文明建设和环境保护的主体责任，建立了党委统一领导、政府齐抓共管、部门各司其职、街道办事处具体负责的工作格局。进一步排查环境污染隐患，对可能引发突发环境污染事件的情况及时进行分析、预警，做到早发现、早报告、早处置，防患于未然。持续加大日常执法力度，督促企业落实各项预防措施，帮助企业查找隐患，堵塞漏洞，及时消除环境污染隐患。强化行政执法，严厉查处擅自停用或不正常运行环保设施的行为，严厉打击恶意排污行为。

3、主动适应生态文明建设新常态，强化项目建设力度，实现全区环境质量不断提档升级：突出重点，着力抓好松华坝集中式饮用水源地和入滇河道、支次沟渠的保护工作；“创生”工作成果初显成效，全区生态文明建设不断取得新进展；启动冷水河、牧羊河（阿子营段）沿岸村庄截污工程；做好松华坝水库水源保护区水环境综合整治工程牵头工作及子项目村庄生活污水处理工程收尾工作；规范设置松华坝水源保护区大型警示牌。

4、服务”、“监管”双管齐下，以环境保护新成效服务经济社会新发展：严格建设项目审批及《排污许可证》管理，积极推进行政审批网上大厅及投资审批中介超市建设；挖掘减排潜力，稳步推进总量控制和污染减排工作；加强辖区危险废物、挥发性有机物和成品油零售企业监管力度；抓好“高污染燃料”禁燃工作，全力开展环保专项行动和环境综合整治工作；加大环境监察力度，严格执法，公正执法；

5、狠抓落实基础工作，改进创新工作制度，积极推进各项工作任务：按时完成环境统计及“城考”工作；畅通环保信访热线，及时解决群众关心的热点、难点问题；认真办理人大建议和政协提案，确保办件按时办复；加大环保宣传力度，不断提升公众环保意识，打造环境宣教新平台；加强建设法治政府，提高依法行政能力；开展环境监测，为环境管理提供数据支持；加强辐射安全监管，确保我区辐射环境安全；积极开展昆明市“宁静小区”创建工作，完成2018年“烟控噪达区”复测工作；贯彻落实“阳光政府”四项制度，做好保密工作和《盘龙区环境保护志》等编修工作。

二、预算单位基本情况

（一）部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编报的单位共3个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，全额拨款事业单位1个。分别是：

1.昆明市盘龙区环境保护局；

2.昆明市盘龙区环境保护监察大队；

3.昆明市盘龙区环境监测站；

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制51人，其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制45人（含参公管理事业编制30人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员29人（含参公管理事业人员14人）。

离退休人员1人，其中：退休1人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，其中环境保护应急用车1辆，环境监察执法用车1辆，环境监测用车1辆。

三、预算单位收入情况

2018年盘龙区环境保护局预算总收入1314.53万元，其中：财政拨款收入1272.03万元，非税收入42.50万元，占总收入的100%。与上年对比收入增加37.31万元，主要原因为2018年工资福利支出（基本支出）较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

部门预算总支出1314.53万元，其中：基本支出697.86万元，占总支出的53.09％；项目支出616.67万元，占总支出的46.91％；与上年对比收入增加37.31万元，主要原因为2018年工资福利支出（基本支出）较上年有所增加。

（一）基本支出情况

2018年用于保障盘龙区环境保护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出609.29万元。与上年对比支出增加149.07万元，主要原因为2018年工资福利支出（含各项社会保险及住房公积金支出）新增了机关事业单位养老保险支出，且2018年我单位在职在编人员较上年增加1名，因此总体支出增加。

（二）项目支出情况

2018年用于保障盘龙区环境保护局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出616.67万元。与上年对比减少17.22万元，主要原因为财政当年审核通过预算的项目经费申报减少。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

本局无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本局无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本局无按既定政策标准测算补助事项。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算15.23万元，比上年预算数增加1.71万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数持平；2.公务接待费3万元，与上年预算数持平；3.公务用车购置及运行费12.24万元，比上年预算数增加1.71万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是2018年，我局由于实际工作需要，增加了一辆环境监察应急车辆，因此公务用车运行费预算数较上年有所增长。

七、政府采购预算情况

2018年，我局政府采购预算总额为9.2万元，较上年减少56.87万元，主要原因为2018年我局政府采购主要为保障日常办公使用的计算机、档案柜及办公桌等，无专业设备采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

盘龙区环境保护局2018年一般公共预算财政拨款支出1314.53万元,占本年支出合计的100%。与上年对比收入增加37.31万元，主要原因为2018年工资福利支出（基本支出）较上年有所增加。具体情况如下：

1、医疗卫生与计划生育支出53.79万元，与上年对比增加15.01万元；主要原因为工资基数调整导致医疗保险费用上涨；

2、节能环保支出1128.76万元，与上年对比减少44.60万元 ；主要原因为财政当年审核通过预算的项目经费申报减少；

3、住房保障支出62.61万元，与上年对比支出增加18.6万元；主要原因为工资基数调整导致住房公积金支出增多。

4、“三公”经费预算增减情况

盘龙区环境保护局2018年财政拨款“三公”经费预算总额15.24万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出12.24万元，公务接待费支出3万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加1.71万元，增加的主要原因是：2018年，我局由于实际工作需要，增加了一辆环境监察应急车辆，因此公务用车运行费预算数较上年有所增长。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费

无

（2）公务用车购置及运行维护费

2018年盘龙区环境保护局公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费12.24万元。其中：运行维护费12.24万元，比2017年预算增加1.71万元，主要用于保障盘龙区建成区及水源保护区工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费

2018年公务接待费预算3万元，与2017年持平，主要用于接待上级领导到我区调研环境环境保护工作就餐支出。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

节能环保支出：主要反映政府节能环保支出。具体包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排部门机关运行经费88.57万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况上年结算数733.45万元

（四）重点项目预算的绩效目标情况

2018年，我局重点项目主要有：村庄生活污水处理站后期管护经费、“创模”专项经费、各类环保专项整治经费、甸尾、团结及双玉污水处理设施运行维护费4个项目，其预算绩效目标为：

1、村庄生活污水处理站后期管护经费：2018年污水处理站污水收集处理率≥90%，采用A2O工艺（厌氧-缺氧-好氧法），设计出水水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级A标；2018年五所污水处理工程正常运行，每年处理生活污水27.97万吨，削减CODcr49.84吨、TN5.14吨、TP1.36吨。削减了污染物的入库量，有效的改善牧羊河水质，对保护松华坝饮用水源地水质安全发挥了积极作用；2018年当年完成对区建投公司日常运行维护考核，各项考核指标达标

2、“创模”专项经费：2018年进一步巩固我区固体废物处置率，集中式饮用水源地水质达标率、机动车尾气污染防治、总量控制等已达标各项创模指标成果，防止已达标指标出现反弹；2.2018年实际工作中将持续改善辖区环境质量。城市市辖区劣于Ⅴ类水体断面比例下降，且无劣于Ⅴ类水体；未被环保部挂牌督办或无区域、流域限批；无因本区区域内环境污染事件造成本地或其他地区饮用水源地污染并停水事件；2018年大力开展环境保护主题活动，大力宣传生态文明理念，提高公众对创模工作的知晓率和对城市环境保护的满意率。

3、各类环保专项整治经费：2018年工作中确保当年内盘龙辖域内无特大(Ⅰ级)、重大(Ⅱ级)突发环境事件发生，无环境质量明显下降和生态环境明显损害；在2018年工作中加大环境监察力度和违法行为处罚力度，严格执法，依法调查处理违反环境保护法律、法规行为，依法行使环境保护行政执法权，负责全区环保系统行政执法监督工作，完成本年度罚没收入任务，使辖区内环境质量得到有效提升；2018年实际工作中畅通信访热线，保护群众环境权益；认真开展环境信访查处工作认真开展中央环境保护督察交办环境问题“回头看”。

4、甸尾、团结及双玉污水处理设施运行维护费：2018年全年三个污水处理站日常运行正常，甸尾、团结及双玉三个村庄的生活污水得到有效处理，经处理后排入湿地的水质稳定达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中一级标准A标准（化学需氧量50mg/L、悬浮物10mg/L、动植物油1mg/L、氨氮5mg/L）；2018年通过对松华坝水源保护区内污水处理设施等已建成治污设施的运行管护和资金投入，确保松华坝水库饮用水源水质稳定在三类水标准。

附件3：2018年部门预算公开表-盘龙区环境保护局