昆明市森林公安局盘龙分局2018年部门预算
昆明市森林公安局盘龙分局
2018年部门预算
目录
第一部分 昆明市森林公安局盘龙分局2018年部门预算
编制说明
第二部分 昆明市森林公安局盘龙分局2018年部门预算表
一、附表目录
二、封面
三、财政拨款收支预算总表
四、一般公共预算支出表
五、基本支出预算表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十一、 整体支出绩效目标
十二、 部门基本情况表
十三、 行政事业单位资产情况表
十四、 政府采购预算表
昆明市森林公安局盘龙分局
2018年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我局在区委、区政府的正确领导下，在市森林公安局、区农林局的关心与具体指导下，以党的十八大重要精神为指导，以昂扬向上的精神状态、强有力的组织领导、严谨务实的工作作风，全面落实省、市森林公安工作会议和区政法工作会议精神，认真贯彻落实党的群众路线教育实践活动。进一步加大警风警纪的管理力度，切实抓好森林公安队伍的政治思想工作和队伍建设；充分发挥森林公安职能作用，严厉查处一批破坏森林和野生动植物资源的案件，狠狠打击了破坏森林资源和野生动物资源违法犯罪分子的嚣张气焰，为维护林区稳定、推动林业经济发展做出了积极贡献。
（二）机构设置情况
昆明市森林公安局盘龙分局为机关本级，由一个行政单位组成。人员编制8人，在职7人，其中1人已于2017年9月退休。
（三）重点工作概述
1、我局充分发挥主力军作用，重拳出击，成立专案组集中全局警力，对毁林开荒严重的村组逐一进行实地走访、调查、摸底，召开村民大会，广泛收集线索，在掌握基本情况后，迅速组织人员开展现场勘验、司法鉴定、立案调查，对涉案的犯罪嫌疑人采取了刑拘、取保候审等强制措施，对在侦办刑事案件中发现的擅自开垦林地等违法行为，也给予相应的行政处罚。
2、截至2017年12月1日我局立各类刑事案件15件（其中盗伐林木1起，非法占用林地11起，非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物3起），破林业刑事案件8件（其中4件非法占用农用地案，4件非法收购珍贵、濒危野生动物制品案）；立林业行政案件64件，破林业行政案件64件（其中擅自开垦林地10起，滥伐林木8起，擅自改变林地用途17起，森林防火区内违规野外用火1起，未经许可经营加工木材10起，毁坏林木3起，非法收购野生动物制品案2起，非法出售野生动物案3起，向林区倾倒垃圾9起，超范围经营野生动物1起）；救助各类动物77只，其中国家二级以上保护动物27只；收缴罚没款407，117.66元。
3、按照财政局要求，继续推进绩效管理，强化绩效管理理念，实施绩效跟踪和绩效评价，并对绩效跟踪和绩效评价结果进行运用，不断提升财政资金使用效益。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个,其中：财政全供给单位1个，是昆明市森林公安局盘龙分局。财政全供给单位中行政单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制8人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人。
离退休人员 1人，其中： 退休 1人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 289.09万元，其中：一般公共预算289.09万
元，政府性基金0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 289.09万元，其中:本年收入289.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款289.09万元（本级财力289.09万元），政府性基金财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 289.09万元。本级财力安排支出 289.09万元，其中，基本支出140.64万元，项目支出148.45万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“208-05”支出，主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出、“210-11”支出，主要反映行政事业单位医疗方面的支出、“213-02”支出，主要反映政府用于林业方面的支出、“221-02”支出，主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革的支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组，其中：基本支出140.64万元，项目支出148.45万元。
五、市对下转项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无功能科目分组。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无功能科目分组。
六、“三公”经费安排情况说明
2018年部门“三公”经费预算4.45万元，比上年预算数减少0.05万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费4.45万元，比上年预算数减少0.05万元。“三公”经费减少的原因主要是:
（一）注意车辆的保养。
（二）注意车辆的维修。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金10.76万元。
八、基本支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排昆明市森林公安局盘龙分局基本支出140.64万元，与上年基本支出168.7万元对比减少28.06万元，增减变化的原因主要是：
（一）2018年对12辅警的人员经费是归在“项目支出”，而上年度的51万元是归在“基本支出”中。
（二）2018年“行政运行”支出是105.79万元，比起2017年的“行政运行”支出96.91万元增加8.88万元。
（三）2018年基本支出中，比上年增加了“机关事业单位基本养老保险缴费支出”11.84万元。
（四）2018年基本支出中“行政单位医疗和公务员医疗补助”比上年增加了1.35万元。
（五）2018年基本支出中“住房公积金”比上年增加了0.85万元。
九、项目支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排昆明市森林公安局盘龙分局项目支出148.45万元，与上年46.45万元对比增加102万元，增减变化的原因主要是：
（一）2018年对辅警的人员经费102万元是归在“项目支出”，而上年度的51万元是归在“基本支出”中。
十、其他公开信息
(一)绩效自评信息情况。绩效自评已按要求公开，其公开网址为：http://www.kmpl.gov.cn/c/2018-10-26/3110613.shtml
（二）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出，指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。（3）“行政单位医疗”是反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加乘医疗行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。（4）“公务员医疗补助”是反映财政部门集中的公务员医疗补助经费 。（5）“林业执法与监督”是反映林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。
（三）机关运行经费安排
2018年本级财力安排昆明市森林公安局盘龙分局机关运行经费9.2万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（四）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件3：2018年昆明市森林公安局盘龙分局预算公开表
