昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处部门2018年部门预算编制
目录
第一部分 昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处部门2018年部门预算编制说明
第二部分 昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处部门2018年部门预算表
一、附表目录 |
二、封面 |
三、财政拨款收支预算总表 |
四、一般公共预算支出表 |
五、基本支出预算表 |
六、政府性基金预算支出表 |
七、收支总表 |
八、收入总表 |
九、支出总表 |
十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 |
十一、整体支出绩效目标 |
十二、单位基本信息表 |
十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表 |
十四、政府采购预算表 |
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
宣传、贯彻、执行党的路线、方针政策和国家的法律、法规。贯彻执行各级党委和政府有关城市街道工作的方针、政策、法规及规章，并在辖区组织实施。根据盘龙区经济和社会发展计划，拟定街道办事处中长期经济和社会发展计划、年度工作计划并组织实施，为辖区集体经济、个体私营经济、民营经济等各类经济的发展做好统筹、协调和服务工作，依法保护其合法权益。保证各项经济指标的完成，增加街道财政收入，增强街道经济实力。完成区委、区政府和区级有关职能部门交办的其它工作。
（二）机构设置情况
东华办事处内设党工委办公室、人大工委办公室、行政办公室、综治办（司法所与其合署办公）、经济发展科、社会事务科、城市管理科、执法中队、统计站、劳动和社会保障所、科教文体站、计生办、财政所、安监站等14个机构，下辖席子营、文艺路、小龙路、田园路、白云、金色、新迎7个社区居委会。东华办事处现有编制职工50人（包括公务员36人、事业人员14人）；退休人员21人。
（三）重点工作概述
1、强化创新，着力在产业转型升级上求突破
2、强化服务，着力在税源跟踪管理上求突破
3、强化管理，着力在统筹城乡发展上求突破
4、强化落实，着力在改善民生保障上求突破
5、强化机制，着力在拓展公众安全上求突破
6、强化文明，着力在提升文化素养上求突破
7、强化担当，着力在加强党的建设上求突破
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制66人，其中：行政编制39人，事业编制27人。在职实有52人，其中： 财政全供养52人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 28人，其中： 离休0人，退休28人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 1866.51万元，其中：一般公共预算1866.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入1866.51万元，其中:本年收入1866.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1866.51万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 1866.51万元。本级财力安排支出 1866.51万元，其中，基本支出1585.34万元，项目支出281.17万元。
（一） 本级财力支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务（类）支出1265.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.8%。主要用于工资福利性支出384.95万元、商品和服务支出880.62万元。
2. 医疗卫生与计划生育支出111.454万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于行政单位医疗；
3. 住房保障支出94.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于住房公积金；
4、公共安全支出47.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于工资福利性支出27.59万元、商品和服务支出20万元。
5、社会保障和就业支128.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。主要用于工资福利性支出28.07万元、离退休人员支出7.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出93.06万元。
6、城乡社区支出219.17万元，一般公共预算财政拨款总支出的11.74%。主要用于工资福利性支出171.92万元、商品和服务支出47.25万元。
（二） 本级财力支出按经济科目分类情况
2018年部门基本支出共计1866.51万元，其中包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出887.57万元，占基本支出的47.55%；包括办公费、水电费、邮电费等日常公用经费978.94万元，占基本支出52.45%。
五、市对下转项转移支付情况
东华街道办事处2018年部门预算无市对下专项转移支付资金。
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
东华街道办事处2018年部门预算无市对下专项转移支付资金。
（二）与中央配套事项
东华街道办事处2018年部门预算无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
东华街道办事处2018年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。
六、“三公”经费安排情况说明
2018年部门“三公”经费预算23.17万元，比上年预算数增加9.12万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加0万元；2.公务接待费8万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费15.17万元，比上年预算数增加9.12万元。“三公”经费增加的原因主要是:东华街道办事处属于车改试点单位，新增经费包含事业人员19人，在车改中公务用车定额包干经费的9.12万元。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金118.49万元。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）、基本支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排部门基本支出1585.34万元，与上年对比增加250.6万元，增减变化的原因主要是：工资标准提高相应基本支出增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排部门项目支出281.17万元，与上年对比增加99.17万元，增减变化的原因主要是：
（1）、增加白邑寺公园的日常维护管理；
（2）、根据区级的相关工作要求，增加了妇联工作的经费安排；
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费，国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务二发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排
2018年本级财力安排部门机关运行经费72万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：昆明市盘龙区东华街道办事处预算报表
附件3：2018年部门预算公开表_（样表）
