阿子营街道办事处2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况  

二、预算单位收入情况  

三、预算单位支出情况

四、市对下专项转移支付情况  

五、政府采购预算情况

六、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息  

(一)专业名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。 向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

阿子营街道办事处独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，和上年相比无变动，下设11个业务部门，分别是党政办、文化站、计生办、社保所、农科站、林业站、兽医站、农经站、企业办、村建环保所。

（三）重点工作概述

2018年，我街道将以党的十九大精神为指引，坚持“绿水青山就是金山银山”的绿色生态发展之路，立足新起点、抢抓新机遇，坚定信心、扎实工作，以一往无前的勇气、克难攻坚的胆识和先行一步的锐气，加快推进水源区经济社会发展，为建设“美丽、富裕、宜居、和谐、幸福”阿子营打下坚实基础。

（一）坚持保护发展并重，努力推进生态文明建设

牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，突出抓好生态环境保护，推进绿色发展、循环发展、低碳发展。加大林政管理和森林防火工作力度，坚决确保辖区森林资源安全；扎实推进牧羊河及其支流水环境治理；严格落实河段长责任制和河道“三包”责任制；按照上级有关要求，全力抓好香水百合、洗车场、修理厂、鱼塘整治工作，不断提升水源区水生态品质，确保水质达标并稳步提高。

（二）坚持优化产业结构，着力推动经济增速发展

一是聚力提升生态农业产业，按照“1 5”组团发展思路，落实“禁花、减菜、控烟”要求，有序发展生态农业产业，逐步培育具有阿子营特色的农产品品牌。二是聚力乡村休闲游，抓住昆明建设国际知名旅游城市的机遇，依托水源区优美的生态环境，拓展水源区的生态休闲功能，适时适度发展乡村休闲游，不断提升生态品质。三是聚力发展劳务产业，加大劳动力就业技能培训，大力培育专业合作社和本土农产品经纪人等农业经营主体，鼓励农户外迁种植花卉，拓宽群众就业门路。

（三）坚持城乡统筹发展，努力提升人居环境。

一是推进美丽乡村建设，不断改善村容村貌。二是开展“七改三清”工作，实施D级危房改造工作，实施闸坝水厂净水工程改造等重点水利工程，做好农村路网改造工程项目建设，加快农村无害化卫生厕所建设进程。三是全面巩固脱贫攻坚成果，坚持脱帽不脱政策、脱贫不脱帮扶，巩固脱贫成效，不断增强贫困户和贫困人口的发展后劲。

（四）坚持推进社会管理创新，努力保障和改善民生

一是坚持教育优先发展战略地位，加快教育事业发展；加强医疗卫生工作，积极推进阿子营中心卫生院迁建。二是认真落实中央和省、市、区各项强农惠农政策，以及创业就业扶持政策；加强农村低保监管，推进农村低保应保尽保；大力发展社会养老服务事业，健全完善街道中心敬老院配套设施建设。三是大力推进社区（村）治理创新，在认真总结甸头试点工作成效的基础上，全面推进“五级治理”网格化服务管理模式；推进“安全阿子营”“法治阿子营”创建，认真做好“五级联动”工作，维护辖区社会和谐稳定。

（五）全面从严治党，不断提高基层党建水平

加强基层党建工作，推进鼠街、阿子营、铁冲、甸头4个党建示范点创建和基层党组织规范化建设工作。严格落实党内政治生活各项规定，严格落实意识形态工作责任制。坚持全面从严治党，持续强化惩治腐败的高压态势，推动党风廉政建设落实落地，营造良好的政治生态。统筹抓好工、青、妇、统战、人武等各项工作，努力开创群众团工作新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个, 名称为昆明市嵩明县人民政府阿子营街道办事处。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制 40人，事业编制44人。在职实有59人，其中： 财政全供养 59人，财政部分供养0人，非财政供养3人。

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。由社保局做经费预算。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1923.1787万元，其中：一般公共预算 1923.1787万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1923.1787万元，其中:本年收入 1923.1787万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1923.1787万元（本级财力 1923.1787万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1923.1787万元。本级财力安排支出 1923.1787万元，其中，基本支出1543.9487万元，项目支出379.23万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列2010301-行政运行支出935.2274万元，主要反映行政支出；2010302-一般行政管理事务379.23万元，主要反映街道项目支出；2010550-事业运行12.7743万元，主要反映统计支出；2070109-群众文化24.2055万元，主要反映文化站支出；2080106-就业管理事物支出26.2788万元，主要反映社保所支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出94.75万元，主要反映养老保险支出；2101101行政单位医疗26.14万元，主要反映行政单位养老保险缴费；2101102事业单位医疗23.75万元，主要反映事业单位医疗缴费；2101103公务员医疗补助28.77万元，主要反映公务员医疗补助支出；2120199-其他城乡社区管理事务支出11.662万元，主要反映村建环保支出；2130104-事业运行131.8184万元主要反映农科，农经，畜牧等支出；2130204-林业事业机构137.2838万元，主要反映林业站支出；2210201-住房公积金91.29万元，主要反映住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1543.9487万元，项目支出379.23万元）。

五、市对下转项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算26.1456万元，比上年预算数增加（减少）6.0546万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费10万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费16.1456万元，比上年预算数增加6.0546万元。“三公”经费增加的原因主要是去年公务用车运行费预算不含事业车辆运行费，而今年公务用车运行费预算含事业车辆运行费。

七、政府采购预算情况

  2018年阿子营街道办事处无政府采购预算。

八、基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排阿子营街道办事处基本支出1543.9487万元，与上年对比增加251.02074万元，增减变化的原因主要是：

正常增资。

九、项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排阿子营街道办事处项目支出379.23万元，与上年对比增加2.55万元，增减变化的原因主要是：公共交通经费2.55万元.

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

（可参照中央、省级部门进行填写）……

列如：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排阿子营街道办事处机关运行经费846.3668万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。