昆明市盘龙区财政局2018年部门预算公开
目录
第一部分昆明市盘龙区财政局2018年部门预算编制说明
第二部分昆明市盘龙区财政局2018年部门预算表
一、 附表目录
二、 封面
三、 财政拨款收支预算总表
四、 一般公共预算支出表
五、 基本支出预算表
六、 政府性基金预算支出表
七、 收支总表
八、 收入总表
九、 支出总表
十、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十一、 整体支出绩效目标
十二、 单位基本信息表
十三、 行政事业单位国有资产占有使用情况表
十四、 政府采购预算表
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 贯彻执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》等国家有关财政、税收、国有资产管理等方面的法律法规和政策，拟订和执行区财政、税收、国有资产管理的发展战略、政策、规划、改革方案；参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡的建议。
2. 负责编制全区年度财政预算草案，执行区人民代表大会批准的财政预算，依法管理财政收支，负责编制全区年度财政决算；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告全区年度财政预算和执行情况，向区人大常委会报告全区年度财政决算；管理区属行政机关和区财政供给经费的事业单位银行开户；管理全区行政事业性收费票据和罚没收入票据；管理全区非税收入和财政专户；管理政府性基金和专项资金。
3. 贯彻执行国家、省、市有关金融工作法律、法规和方针、政策，协调、配合驻区金融监管机构开展工作；研究分析政府性债务状况，拟订年度政府借、还款规模和计划，提出防范政府性债务风险的建议和措施。
4. 下达街道协税护税工作任务，合理划分财力；指导和监督财政所工作。
5. 安排、管理和监督全区公共支出；推进财政支出管理改革，建立公共财政运行机制；全面深化国库集中支付管理制度改革，科学合理划分财政直接支付和财政授权支付，提高资金使用效益；贯彻执行政府采购政策；管理行政事业单位及所属单位经费、事业费、专项资金并对使用情况进行监督；认真执行《行政单位会计制度》和《事业单位会计制度》。
6. 负责辖区范围内农业综合开发项目、资金和财务管理工作；负责财政直接补贴农民资金“一折通”发放管理；履行农村综合改革办公室职责；负责管理区本级财政支农资金。
7. 管理和指导全区会计工作，监督执行会计法律法规制度、政府总预算、行政和事业单位以及分行业的企业会计制度；负责全区会计代理记帐机构审批及管理；保障会计人员依法行使职责；负责和组织会计人员业务培训；组织、开展全区预算绩效管理工作；组织和指导区级部门预算绩效管理工作，参与绩效目标审核，实施绩效跟踪，组织绩效评价，提出绩效跟踪和评价结果应用的政策建议，参与建立绩效跟踪、评价结果应用及预算绩效管理长效机制。
8. 负责全区行政事业单位国有资产的综合管理；负责国有企业改革审批管理；按规定进行资产处理和产权变动事项的审批；参与拟订国有及国有独资企业国有资产管理办法和管理制度。
9. 负责全区财源建设工作；负责省、市专项、转贷借款和区本级财政周转金催缴管理；负责企业项目扶持资金申报和监督。
10. 会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制社会保障预决算草案；管理区级社会保障基金专户。
11. 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政管理中的重大问题；监督区级部门的财务活动，对违反财经纪律的事项进行检查和处理。
12. 加强完善财政管理体制，提高政府公共服务能力；加强财源税源培植，构建财政收入稳定增长机制；发挥财政杠杆作用，加大基础设施建设融资力度；创新预算管理制度，提高预算执行力；调整优化支出结构，增强财政公共保障能力；创新财政资金管理，提高资金使用效益；创新财政监督机制，保证资金运行规范安全的职责。
13. 承担国有企业改革审批管理职能，组织实施国有企业改制和推进现代企业制度建立的职责。
14. 会同有关部门办理涉及财政、税收、财务方面的其他事项。
15. 承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
按照政府及区委编办相关审批文件，区财政局共有内设机构12个，包括：办公室、预算科、国库科、综合科、行政事业财务管理科、农财科、社会保障科、经济建设科、政府采购管理办公室、会计监察科、绩效管理科、企业财务管理科。在12个街道办事处设置派出机构财政所。管理盘龙区财政投资评审中心、盘龙区金融服务中心、盘龙区国库支付中心。
（三）重点工作概述
1. 培育壮大财源，发挥优势，挖掘财政增收潜力。
2. 坚持依法理财，创新思维，全面提升理财水平。
3. 加强政策引导，完善机制，全面完成财税工作任务。
4. 优化支出结构，强化管理，全面促进基本公共服务均衡化。
5. 推进预算绩效管理改革，强化绩效管理理念，提升财政资金使用效益。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个,即昆明市盘龙区财政局，其中：财政全供给单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
人员编制103人，其中：行政编制33人，工勤编制3人，纳入公务员管理编制49人，事业编制18人。
在职人员编制72人，其中：行政编制27人，工勤编制2人，纳入公务员管理编制34人，事业编制9人。在职实有72人，其中：财政全供养72人。
离退休人员 16人，其中：退休16人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 2233万元，其中：一般公共预算2233万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 2233万元，其中:本年收入2233万元。无政府性基金财政拨款和国有资本经营收益财政拨款。
四、 预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 2233万元，其中：基本支出1200万元，项目支出1033万元。
（一）按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列：
1. “一般公共服务支出（类）－财政事务（款）”支出，主要反映财政事务方面的支出1912万元。
2. “科学技术支出（类）－技术研究与开发（款）”支出，主要反映技术研究与开发等方面的支出20万元。
3. “社会保障和就业支出（类）－行政事业单位离退休（款）”支出，主要反映行政事业单位离退休等方面的支出122万元。
4. “医疗卫生与计划生育支出（类）－行政事业单位医疗（款）”支出，主要反映行政事业单位医疗等方面的支出99万元。
5. “住房保障支出（类）－住房改革支出（款）”支出，主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出80万元。
（二）按经济科目分类情况
基本支出1200万元，项目支出1033万元。
五、 市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
我局2018年部门预算无市对下专项转移支付资金。
（二）与中央配套事项
我局2018年部门预算无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我局2018年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。
六、 “三公”经费安排情况说明
2018年部门“三公”经费预算3万元，与上年预算数持平，其中：因公出国（境）费未安排；2.公务接待费3万元，与上年预算数持平；3.公务用车购置及运行费未安排。
七、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金27万元。
八、 预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2018年区财政局部门基本支出1200万元，与上年对比增加595万元，增加的主要原因：一是自2018年起12家派驻街道财政所人员及公用经费全部纳入财政局统一管理；二是新增人员增加相应经费；三是调整养老保险支出及政策性增资相应增加基本支出。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2018年区财政局部门项目支出1033万元，与上年对比增加180万元，增加的主要原因：一是为加强财政资金管理，进一步提高资金使用效益，加大了评审经费投入；二是经区政府批准，办公地点调整导致办公楼维护费用增加；三是自2018年起12家派驻街道财政所财务纳入财政局统一管理增加业务补助经费；四是进一步加强行政事业单位内部控制规范工作增加支出。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项），指区财政局的用于保障机构正常运行、开展日常工作的正常支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指昆明市盘龙区财政局用于反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指昆明市盘龙区财政局用于反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指昆明市盘龙区财政局用于反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指昆明市盘龙区财政局用于反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2018年本级财力安排区财政局部门机关运行经费158万元，主要用于人员经费、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
昆明市盘龙区财政局2018年部门预算编制说明
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
[20161530311141180002国库管理工作经费]绩效表2018-02-12
[20161530311141180008盘龙区内部控制试点单位工作经费]绩效表2018-02-12
[20161530311141180009财政预算绩效管理经费]绩效表2018-02-12
[20161530311141180010农村综合改革领导小组专项资金]绩效表2018-02-12
[20171530311141180018税收清算业务费]绩效表2018-02-12
[20171530311141180019财政投资评审专项经费]绩效表2018-02-12
