盘龙区茨坝街道办事处2018年部门预算编制说明
盘龙区茨坝街道办事处2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
茨坝街道办事处系盘龙区人民政府派出机构，承办盘龙区人民政府的社会管理各项工作。
（二）机构设置情况
茨坝街道办事处内设党工委办公室、行政办公室、城市管理科、社会事务科、经济发展科、劳动和社会保障管理科、综合治理办公室、武装部、司法所等9个职能科室，设财政所、科教文体工作站、统计站、市容服务管理站、农业综合服务站等5个工作站所，设花渔沟、和平、兰龙潭、重工、黑龙潭、昆机、青松路7个社区。
（三）重点工作概述
办事处是盘龙区人民政府派出机构，严格依照法律，按照区委、区政府的要求，认真履行城市管理、计生、民政、文化、协税护税、招商引资、维护稳定等政府职能，通过自身的工作实现政府政令的落实。做好本单位安全保卫、清扫保洁等工作，保障本单位日常工作业务的正常运转。对基层进行党建工作宣传,完成统战、老干、信访、工会、共青团等工作,完成区委交办的其他工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个,财政全供给单位1个；部门基本情况如下：
在职人员编制57人，其中：行政编制 25人，事业编制32人。在职实有71人，其中： 财政全供养71人。
离退休人员 28人，其中：退休 28人。
车辆编制10辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入1934.89万元，其中：一般公共预算1934.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入1934.89万元，其中:本年收入1934.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1934.89万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出1934.89万元。本级财力安排支出1934.89万元，其中，基本支出1721.46万元，项目支出213.43万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－03（款）政府办公厅（室）及相关机构事务”支出，主要反映城市管理、计生、民政、文化、协税护税、招商引资、维护稳定等政府职能的支出；“204（类）－06（款）司法”支出，主要反映办事处安全生产、综治维稳暨平安建设工作支出；“208（类）－01（款）人力资源和社会保障管理事务”支出，主要反映社会保障管理工作的支出；“210（类）－01（款）医疗卫生与计划生育管理事务”支出，主要反映基本医疗保险的支出；“212（类）－01（款）城乡社区管理事务”支出，主要反映辖区市政道路、住宅小区、公共区域清扫保洁、洒水，交通隔离栏清洗、果皮箱清掏及清运等城市管理工作的支出；“213（类）农林水支出”支出，主要反映辖区内森林防火、森林管护、防汛抗旱蓄水、动物防疫、绿化造林等工作的支出；“221（类）－02（款）住房改革支出”支出，主要反映住房公积金的支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1721.46万元，项目支出213.43万元）。
五、“三公”经费安排情况说明
2018年部门“三公”经费预算12.09万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费2万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车运行费10.09万元，比上年预算数增加（减少）0万元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金21.57万元。
七、基本支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排茨坝办事处基本支出1721.46万元，与上年对比增加333.75万元，增减变化的原因主要是：人员增资经费幅度较大。
八、项目支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排茨坝办事处项目支出213.43万元，与上年对比增加43.43万元，增减变化的原因主要是：项目支出的预算口径改变。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2018年本级财力安排茨坝街道办事处机关运行经费80万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
