目 录

第一部分 昆明市盘龙区城市更新改造局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算的绩效目标情况

第二部分 昆明市盘龙区城市更新改造局2018年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、财政拨款收支预算总表

四、一般公共预算支出表

五、基本支出预算表

六、政府性基金预算支出表

七、收支总表

八、收入总表

九、支出总表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、整体支出绩效目标

十二、单位基本信息表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、政府采购预算表

昆明市盘龙区城市更新改造局

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、市、区有关城市更新改造的方针政策和法规、规章；负责牵头组织、协调规划、国土、建设、房管、发改等相关部门；对街道、镇开展旧城改造、城中村重建改造工作进行指导、监督、协调、服务；负责组织完成旧城改造、城中村重建改造项目的调查摸底、方案制定、资金测算等前期工作；负责拆迁安置工作和拆迁施工管理，对全区旧城改造、城中村重建改造专项资金专户进行监管；协助有关单位和部门做好全区旧城改造、城中村重建改造的招商引资工作；负责指导、协调参与企业编制旧城改造、城中村重建改造初步专项规划，会同规划、国土等相关部门审核旧城改造、城中村重建改造拆迁范围并提出初步意见，报区政府审定；负责发布拆迁公告、调解和裁决拆迁纠纷及拆迁现场管理；承担昆明市盘龙区城中村重建改造指挥部办公室的日常工作，承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《昆明市盘龙区人民政府办公室 关于印发<昆明市盘龙区旧城改造和拆迁管理局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（盘政办通〔2010〕130号）。

1、机构设置：正科级。设立了5科1室1处分别为（项目计划科、项目执行科、宣传教育科、人事财务科、征收安置科、办公室、拆迁管理处）

2、下设机构：昆明市盘龙区城市更新服务中心

根据昆明市盘龙区机构编制委员会（盘机编复〔2011〕6号）文件，昆明市盘龙区城市更新服务中心于2011年4月15日正式成立，核定为财政全额拨款事业单位。

（三）重点工作概述

按照区委、区政府的统一安排，我局扎实推进各项工作，在全局干部职工的辛勤努力下，各项工作卓有成效。对照市区年度工作目标任务，2018年主要完成以下工作：

1、完成城镇保障性安居工程城市棚户区开工建设；

2、完成区计划土地交储目标任务；

3、完成区公共绿地、公共道路建设计划任务；

4、有序推进安置房建设交付工作，选房工作；

5、稳妥有序推进城市更新拆迁改造拆迁工作；

6、按照区委、区政府的安排部署和相关要求，抓紧实施城中村微改造试点工作，牵头组织相关单位完成微改造设计方案编制，并启动项目施工；

7、城中村改造修详规报批、土地拆迁整理、安置房建设、国有土地上房屋征收补偿工作有序推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共2个, 分别是1.昆明市盘龙区城市更新改造局、2.昆明市盘龙区城市更新服务中心。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 9人，事业编制10人。在职实有19人，其中： 财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入5408.24万元，其中：一般公共预算5408.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入5408.24万元，其中:本年收入5408.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5408.24万元（本级财力5408.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出5408.24万元。本级财力安排支出 5408.24万元，其中，基本支出319.26万元，项目支出5088.98万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“2120501”主要反映“城乡社区环境卫生”支出、“2210201”主要反映“住房公积金”支出、“2101101”主要反映“行政单位医疗”支出、“2101103”主要反映“公务员医疗补助”支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出319.26万元，项目支出5088.98万元）。

五、市对下转项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年度盘龙区城改局（含服务中心） “三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出0万元与上年持平；公务接待费支出3.5万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出3.84万元,与上年持平；

七、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2018年编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金3.59万元（主要为电脑5台、打印机2台、摄像仪2台）

八、基本支出预算变动的主要原因

本级财力安排2018年部门基本支出319.26万元，与上年对比增加9.15万元，增减变化的原因主要是本年度改革性增资经费正常调资经费变动增加了9.15万元。

九、项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排2018年部门项目支出5088.98万元，与上年对比减少101028.7万元，增减变化的原因主要是：

（一）本年度无征地和拆迁补偿支出项目资金（2017年度征地和拆迁补偿支出资金安排了106187.68万元）

（二）本年度新增加了地铁4号线专项资金5010万元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.财政八项支出：即当期财政一般公共预算支出中八项支出的合计，包括一般公共服务支出（201）、公共安全支出（204）、教育支出（205）、科学技术支出（206）、社会保障和就业支出（208）、医疗卫生与计划生育支出（210）、节能环保支出（211）、城乡社区支出（212）。

按支出功能科目分类，支出分别列“2120501”主要反映“城乡社区环境卫生”支出、“2210201”主要反映“住房公积金”支出、“2101101”主要反映“行政单位医疗”支出、“2101103”主要反映“公务员医疗补助”支出。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排部门机关运行经费27.71万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况为，上年结算数38.77万元（主要是办公用品等，如电脑，办公桌椅、打印机）

（四）重点项目预算的绩效目标情况

本年度预算新增加了5010万元地铁4号线盘龙段周边征拆项目专项资金。

                                 2018年3月6日