昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局2018年部门预算编制说明
昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.认真贯彻执行国家、省、市城乡居民基本保险方针、政策、法规；负责全区城乡居民基本养老保险工作；
2.制定全区城乡居民基本养老保险发展规划，并组织实施；开展城乡居民基本养老保险政策宣传，对街道城乡居民基本养老保险工作进行指导、培训、检查；
3.拟定城乡居民基本养老保险费用筹集办法、待遇项目、给付条件和给付标准；及时将保险费的支付、积存和运营情况报告上级部门，定期向保险对象公布养老保险费收入与保险金支出等情况；
4.建立健全财务管理制度，做好基金计划、核算、分析工作；基金实行收支两条线管理，专户储存、专款专用；严格遵守财经纪律，加强基金监督和检查，确保基金安全；
5.负责全区城乡居民基本养老保险的具体业务，办理承保、转保、接续、退保、个人账户管理、养老金发放工作；
6.编制城乡居民基本养老保险统计报表并及时上报；
7.负责城乡居民业务档案管理，妥善保管各种资料，建立健全登记收发、领用制度，做到账实相符；
8.承办区委、区政府及上级交办的其他事项。
（二）机构设置情况
昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局成立于2008年4月（盘机编通[2008]31号），为昆明市盘龙区人力资源和社会保障局所属全额拨款事业单位，机构规格为副科级，人员编制数为19名（含领导职数1名），实有人数在职在编17人，在职在编专业技术人员中级职称7人，在职在编专业技术人员初职职称11人。位于昆明市盘龙区北京路481号。
（三）重点工作概述
1.完成城乡居民基本养老保险参保续费目标任务
100%完成市居保局下达的城乡居民基本养老保险参保续费目标任务。
2.落实城乡居民基本养老保险水源区缴费补助
按照《盘龙区人民政府<关于印发盘龙区松华坝饮用水源保护区扶持补助办法（试行）的通知>》（盘政通〔2017〕1号）文件，对符合水源保护区补助条件并自愿参保城乡居民基本养老保险的居民，每人每年给予200元的参保缴费补助。
3.推进生物特征识别信息采集
继续推进城乡居民基本养老保险指纹和指静脉信息采集，逐步完善盘龙区生物特征识别信息库。
4.启动被征地人员基本养老保险制度改革调研工作
启动被征地人员基本养老保险制度改革的前期调研工作，为制度改革做准备。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个,其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制 0人，事业编制19人。在职实有17人，其中： 财政全供养 17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 3557.85万元，其中：一般公共预算3557.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 3557.85万元，其中:本年收入3557.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3557.85万元（本级财力3557.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 3557.85万元。本级财力安排支出 3557.85万元，其中，基本支出275.01万元，项目支出3282.84万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）-01（款）”，主要反映人力资源和社会保障管理事务支出。“208（类）-26（款）”，主要反映财政对基本养老保险基金的补助支出。“210（类）-11（款）”，主要反映行政事业单位医疗支出。“221（类）-02（款）”，主要反映住房改革支出（住房公积金）支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出275.01万元，项目支出3282.84万元）。
1. 基本支出情况
2018年用于保障我局正常运转的日常支出275.01万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出246.57万元，占基本支出的89.66％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）28.45万元，占基本支出的10.34％。
2.项目支出情况
2018年用于保障我局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3282.84万元，如一般行政管理事务类公务接待费0.5万元、会议费1万元；社会保险经办机构城乡居民基本养老保险表格制作费5.3万元；财政对城乡居民基本养老保险基金补贴741.86万元，财政对松华坝水源区居民养老保险缴费补贴949.48万元；财政对被征地人员基本养老保险基金补助1,584.70万元。
五、市对下转项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为： 金额XXX万元，主要用于……。
（二）与中央配套事项
功能科目分组，主要用于……。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于……。
六、“三公”经费安排情况说明
2018年部门“三公”经费预算1.5万元，比上年预算数（减少）0万元，其中：
1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；
2.公务接待费0.5万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.5万元。
八、基本支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排部门基本支出275.01万元，上年基本支出211.08万元，与上年对比增加（减少）63.93万元，增减变化的原因主要是：2017年改革性补贴及奖励性绩效等人员工资福利增加。
九、项目支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排部门项目支出3282.84万元，上年项目支出2899.12万元，与上年对比增加（减少）383.72万元，增减变化的原因主要是：
（一）财政对城乡居民基本养老保险基金补贴741.86万元，比上年项目支出增加74.20万元。
（二）财政对松华坝水源区居民养老保险缴费补贴949.48万元，比上年项目支出增加47.58万元。
（三）财政对被征地人员基本养老保险基金补助1,584.70万元，比上年项目支出增加264.37万元。
（四）社会保险业务管理事务保费征收经费本年0万元，上年支出3万元，比上年减少3万元。
（五）一般行政管理事务1.5万元，比上年项目支出增加0.57万元。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2018年本级财力安排部门机关运行经费28.45万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件2：部门预算编制说明（盘龙区城乡居民社会养老保险局）
