目录

第一部分 盘龙区人大办公室2018年部门预算编制说明

第二部分 盘龙区人大办公室2018年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、财政拨款收支预算总表

四、一般公共预算支出表

五、基本支出预算表

六、政府性基金预算支出表

七、收支总表

八、收入总表

九、支出总表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、整体支出绩效目标

十二、单位基本信息表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、政府采购预算表

第一部分

盘龙区人大办公室2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门基本职能

昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会的主要职责是：领导或者主持区人民代表大会代表的选举；召集区人民代表大会会议；讨论、决定区属范围内的政治经济文化教育卫生民政民族工作的重大事项；根据区人民政府的建议，决定对区国民经济计划和预算的部分变更；监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；决定区人民政府科长，主任、局长的任免；按照《人民法院组织法》和《人民检察院组织法》的规定，任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；任免或者批准人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察员副职领导人员中决定代理的人选；在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和撤换个别代表；决定授予区一级的荣誉称号。

（二）机构设置情况

昆明市盘龙区人大常委会办公室为一级预算单位，机关设1室7委共计8个机构（正科级），具体是：盘龙区人大常委会办公室，盘龙区人民代表大会财政经济委员会（加挂盘龙区人大常委会财政经济工作委员会牌子），盘龙区人民代表大会城乡建设环境保护委员会（加挂盘龙区人大常委会城乡建设与环境保护工作委员会牌子），盘龙区人大常委会法制工作委员会，盘龙区人大常委会教育科技文化卫生工作委员会，盘龙区人大常委会人事代表工作委员会，盘龙区人大常委会农业工作委员会，盘龙区人大常委会民族宗教工作委员会。

（三）重点工作概述

盘龙区人大常委会围绕区委中心工作和全区工作大局，多渠道多种形式对“一府两院”工作开展法律监督和工作监督；按照抓大事、议大事原则，依法行使重大事项决定权；坚持党管干部与人大常委会依法任免国家机关工作人员相统一的原则，严格按照法定程序开展任免工作；完善代表工作机制，丰富代表活动内容，为代表充分发挥作用创造条件、提供保障，支持和引导代表为盘龙区经济社会发展贡献力量。

二、预算单位基本情况

本部门编制2018年部门预算单位共1个，即昆明市盘龙区人大常委会办公室，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参加公共管理事业单位0个；非参加公共管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

编制2018年部门预算时，实有在职人数33人，其中：公务员29人，机关行政工勤4人，正处2人，副处5人，正科10人，副科6人，一般10人。

离退休人员26人，其中：离:0人，退休26人。在职及离退休59人均为财政全额供养人员。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1058.56万元，其中：一般公共预算1058.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1058.56万元，其中:本年收入1058.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1058.56万元（本级财力1058.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1058.56万元。本级财力安排支出1058.56万元，其中，基本支出630.24万元，项目支出428.32万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－01（款）”支出，主要反映人大事务的支出，“206（类）－04（款）”支出，主要反映科技成果转化与扩散的支出，“208（类）－05（款）”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出，“221（类）－02（款）”支出，主要反映住房保障支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2018年用于保障区人大机关机构正常运转的基本支出预算630.24万元，其中：包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出479.21万元，占基本支出的76.03％；包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费89.15万元，占基本支出的14.15％，对个人和家庭的补助支出61.88万元，占基本支出的9.82％。

2018年用于保障区人大机关和组织代表视察、监督、调研、检查等专项工作经费支出预算428.32万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算10.43万元，较上年预算数无变化，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；2.公务接待费5万元，比上年预算数减少0万元；3.公务用车购置及运行费5.43万元，比上年预算数增加0万元。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1.65万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排部门基本支出630.24万元，与上年对比增加173.56万元，增加的原因主要是人员增资后，人员经费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排盘龙区人大办公室项目支出428.32万元，与上年对比增加138.59万元，经费增加的主要原因是年度工作任务增加。主要有以下几项：

1、预算联网监督工作平台建设及运行维护费40万元；

2、代表外出学习培训费40万元；

3、专委会工作经费52万元；

4、会议经费3.29万元

5、公共交通专项经费单列3.3万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映区人大的基本支出。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映区人大未单独设置项级科目的其他项目支出。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映区人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映区人大开展监督工作的支出。

6、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映区人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

7、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映区人大代表开展各类视察等方面的支出。

8、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映区人大按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，区人大向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排区人大机关运行经费89.15万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 盘龙区人大办公室2018年部门预算表

详见附件：昆明市盘龙区人民代表大会常务委员会办公室2018年部门预算表。

附件3：区人大2018年部门预算公开表